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請 購 作 業 介 紹 中華民國101年08月01日 請採購與財產保管情形 請購部門 資產管理部門 審查部門 採購管制專人 核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查 依核決權限 規定 請購部門： 管理部門： 審查部門： 請購管制專人 核決權限： 1.依已核准研究計畫案或專案提報呈准之設備明細開單 2.請購單簽核：研究計畫案由計畫主持人核簽，餘依規定核簽 1.請購規格是否合宜及符合相關規定 2.請購項目是否有閒置資產可調用 1.研究計畫案免審查，餘須送審查 2.審查部門： 安衛類- 安全衛生室 資訊,教務,學務,總務類- 校長室各機能組 總審查 1.核簽流程 2.請購要件 3.項目核對 1.計畫案由計 畫主持人核 決：免再呈 核 2.已專案核准 者：由系主 任級核決， 免再呈核 3.餘請購案須 再呈校長 請購作業重點說明 壹、請購前請購作業： 1.確認品名、規格 2.編立規格代號 貳、請購單開立： 登入名稱及密碼：原MIS系統作業須以各項作業帳號及密碼始得操作該項作業，為減化帳號密碼之記憶及控管。自96.03.15已改為ERP單一帳號進入（SSO版）。 請購單內容各項說明 日期：相關連項目有 請購日期：及早提出請購 需要日設定：配合採購