十环认证内审记录一整套（含内审计划、签到表、自查报告及内部审核报告）.doc

XX印刷有限公司 十 环 内 审 实 施 计 划 审核目的 对目前公司实行的环境标志保障措施指南的有效性作一次全面的审核，以确定是否具备认证资格。 审核范围 环境标志保障措施指南要素涉及部门、人员:总经理、产品认证负责人、行政部、品管部、生产部、采购部、客联部 审核依据 1． 环境标志产品保障措施指南 2．《环境标志产品认证技术要求 印刷　第一部分：平版印刷》 3． 适用的法律法规及其他要求 审核组员 B组：XX、XX（组长） A组：XX、XX 审核日期 2020年7月 20日 审 核 安 排 时 间 审核小组 审核部门 内容/条款 备 注 8：20-8：40 审核组员 +部门主管 通报本次审核目的及审核工作的安排。 *首次会议 8：40-10：00 A 采购部 B 总经理/管理者代表 10:00-12:00 B 行政部 A 客联部 12:00-13:30 午餐及休息 13：50-15：30 B 生产部/仓库 15：30-16：30 A 品管部 、 16：30-17：00 审核小组内部会议 17：00-17：30 审核组员 +部门主管 通报本次审核的情况，提出不合格项，并规定时间进行完善，要求提供纠正预防措施报告。 *末次会议 制 定: XX 审 核: XX　　 日 期: 2020-12-1 日 期: 2020-12-1 __ XX印 刷 有 限 公 司 2020年中国环境标志认证內審員首末次會議簽到表 序號 姓名 首次簽名 末次簽名 序號 姓名 首次簽名 末次簽名 1 　 15 　 　 　 2 　 16 　 　 　 3 　 17 　 　 　 4 　 18 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 　 　 20 　 　 　 　 　 　 　 21 　 　 　 　 　 　 　 22 　 　 　 9 　 　 　 23 　 　 　 10 　 　 　 24 　 　 　 11 　 　 　 25 　 　 　 12 　 　 　 26 　 　 　 13 　 　 　 27 　 　 　 14 　 　 　 28 　 　 　 环境标志产品认证自查报告 目的：为了能够全面了解公司是否已遵守环境标志产品认证要求，并对不符合要求的情况进行改善，以使公司持续满足环境标志产品的要求。 依据：1． 环境标志产品保障措施指南 2．《环境标志产品认证技术要求 印刷　第一部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）  3． 适用的法律法规及其他要求 自查日期：2020 年7月 20日 检查人员：x、xx（组长）、xx、xx 要素 审核内容 检查结果 审核记录 4.1. 管理要求 公司内部是否有指定一名负责人负责中国环境标志产品认证负责人？其职责是什么？ 合格 公司指定XX先生为环境标志产品认证负责人，其职责在“任命书”中已明确。 4.1.2. 资源 公司为中国环境标志产品认证提供了那些资源？ 合格 指定了环境标志产品认证负责人，安排人员去外部进行环境标志产品认证知识的培训。 公司是否对相关人员进行了培训？ 合格 １月和３月均组织了相关人员进行环境标志产品认证知识的培训。 公司对中国环境标志证书是如何管理的？是否有专人进行管理？ 合格 制定了《认证标志与证书控制程序》，并由产品认证负责人吴岚指定专人进行管理。 4.1.3. 标志与证书的管理 《中国环境标志使用管理规定》是否已受控？ 合格 已编制了《认证标志与证书控制程序》并受控 是有否有建立文件以确保中国环境标志及其证书符合《中国环境标志使用管理规定》。 合格 已编制了《认证标志与证书控制程序》 4.1.4. 文件及记录 是否规定环境标志产品体系范围并描述了其核心要素及其相互关系？ 合格 编制了《产品一致性控制程序》，规定了范围并描述了其相互关系。 是否给出了相关文件的查询路径？ 合格 《文件与资料控制程序》有规定并按文件要求执行 文件分发如何控制？是否所有现行文件均有标识、审批，发放、变更均有记录？是否确保文件可获得且所有场所获得的文件是现行有效的版本？ 合格 均按《文件与资料控制程序》进行分发、标识、审批和发放，按文件版次进行识别文件的最新版本，可确保所有场所获得的文件是有效的。 外来文件如何控制？作废文件如何控制？是否对重大环境因素进行例行监测？是否有监