投资股份有限公司--年季度经营分析.pptVIP

2.1.2.9 控股公司1营业费用分析 营业费用（2002年一季度） 单位：万元 2.1.2.10 营业费用明细（2002年一季度） 管理费用（2002年一季度） 2.1.2.11 控股公司1管理费用分析 单位：万元 2.1.2.12 管理费用明细（2002年一季度） 2.1.2.13 管理费用明细（2002年一季度）（续） 财务费用（2002年一季度） 2.1.2.14 控股公司1财务费用分析 单位：万元 2.5.3 控股公司2人力资源对比 计划需求情况 实际到位情况 公司高管2名（5月到位） 战略部2人（5月到位） 人力资源部2人（5月到位） 研发部4人（3月到位） 工程部、品质部各3人（5月到位） 维修中心2人（3月到位） 市场策划部5人（5月到位） 重大项目部6人（3月到位） 技术支持部6人（3月到位） 大区105人（包括各分公司需求） 客户服务中心2人（3月到位） 代理产品业务部2人（3月到位） 进出口部4人（3月到位） 1、高管 2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。 2、其他人才 公司先后招聘了20多名大中专学生，充实到各个部门。 2.5.3 控股公司2研发进度 注：与年度经营计划相比有差距。 一季度经营分析 3. 关键因素分析 4. 二季度经营预测