2018年闵行区美丽乡村建设以奖代补专项资金绩效跟踪评价.PDF

2018 年闵行区美丽乡村建设以奖代补专项资金 绩效跟踪评价报告 项目实施单位：上海市闵行区农业委员会 项目评价机构：上海港融投资管理有限公司 二零一八年九月 港融投资绩效跟踪评价报告 目录 摘要 3 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 3 （一）项目要解决的主要问题 3 （二）项目的绩效目标 3 二、项目资金安排和执行情况 3 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 3 四、项目跟踪结果判定 4 五、项目存在问题概述 4 正文 6 一、项目概况 6 （一）项目立项程序和依据 6 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶 段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 15 （四）项目预算安排和执行情况 19 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应 的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 21 二、项目完成情况及偏差分析 23 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 23 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 24 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 27 三、对项目跟踪的结果判定 28 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 28 五、建议和改进措施 29 2 港融投资绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 以大力推进闵行区生态文明建设为目标，以环境舒适、生态良好、美丽 家园为重要抓手，将村容村貌和生态文明作为建设要件，改善“五违四必” 整治后的人居环境建设，同时注重文化建设理念，发挥农村各类特色，使其 内涵得到进一步提升，在“路要平、桥要安、水要清、宅要静”的基础上， 实现村美、人和、业兴。 （二）项目的绩效目标 用2016 年-2018 年3 年时间，促使闵行区村庄总体上实现路要平、房要 洁、水要清、树要盛、垃圾要分类、宅前屋后要干净、村民自治要管用的建 设目标。具体针对保留保护村、集建区外其他村庄和集建区内村庄三种类型， 分别按照“生态型、宜居型、整洁型”制定不同工作目标。 确保上半年基本完成 2017 年建设村的项目收尾工作并及时进行区级验 收；落实好已完成建设村的长效管理工作；2018 年底前基本完成新启动 18 个村的美丽乡村建设任务：即浦江镇需完成 15 个、马桥镇需完成3 个（其 中民主村和同心村为2017 年延伸项目）、吴泾镇需完成2 个村的建设任务。 二、项目资金安排和执行情况 2018 年美丽乡村建设以奖代补专项资金项目年初预算为53900 万元，全 部由区级财政安排，主要涉及两个子项目：2017 年项目20%尾款15500万元； 2018 年项目80%首款，区级财政资金安排38400 万元（共涉及四个镇：浦江 镇30720 万元、马桥镇3840 万元、梅陇镇1440 万元、吴泾镇2400 万元）， 剩余资金由镇级财政配套安排。 截至2018 年8 月31 日，项目预算尚未执行，申请调减预算53900 万元。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 项目包含两个子项目：①2017 年项目20%尾款；②2018 年项目80%首款。 3 港融投资绩效跟踪评价报告 表一、产出类绩效指标完成情况 绩效目标 具体指标 标杆值 完成情况 2017 年启动但未完工村的建 21 个村 截至8 月底，完成2 个村建设 产出数量 设任务完成率 2018 年建设任务完成率 20 个村 截至8 月底，未有建设完成的村