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内控部工作总结 在公司领导层的决策下，2017 年 6 月下旬成立了内控部。针对公司实际情 况，对公司内的研发，采购，生产，销售，品质，体系，技术等主要部门进行 了审核。 一、工作概述：审核的主要依据是 ISO 9000 管理体系中对各部门的岗位职 责和工作流程进行了检查，共进行审核 13 次，查出一般不符合项 18 个，观察 项 20 个。以下为审核汇总： 1、体系部： 序号 审核日期 不符合事实 严重程度 备注 1 2017.8.2 1.故障产品的分析缺失 一般不符合 2 2017.8.2 2.3C 产品一致性比对缺失记录 观察项 3 2017.8.3 3.对各个部门文件，记录管理进行监督检查缺失记录 观察项 2、制造部： 序号 审核日期 不符合事实 严重程度 备注 1 2017.8.3 1.接收了无审核，无批准的《产品试生产通知单》 一般不符合 2 2017.8.3 2.HY6722C 无老化作业指导书 一般不符合 3 2017.8.3 3.关键岗位技能培训缺失 观察项 4 2017.8.3 4.现场 5S 需要加强。清扫不到位 观察项 5 2017.8.3 5.现场工作环境差，烟雾大 观察项 6 2017.8.3 6.达不到目标的控制情况，无措施及跟进人 / 3、品质部： 序号 审核日期 不符合事实 严重程度 备注 1 2017.8.3 1.检测设备不够，无备用的检测设备