医院中药部门质控检查表(绩效考核).docVIP

PAGE PAGE 2 药品质量与安全持续性改进（中药部分）检查表 检查项目 考核方法和评分标准 分值 评分细则 得分 一、查工作人员 1、注意个人卫生并保持好室内卫生，查着装、胸卡及服务态度和质量 5 　无胸牌扣2分，医疗投诉一次扣5分 　迟到早退一次扣2分，脱岗扣3分 　 2、，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。 5 　 三、查饮片摆放 1、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、易串味药品分开分类陈列 3 　 　查摆放是否合理，错斗，串斗一次扣2分 　 　 2原则上易混淆药品应分开放置，避免同一排放置，易混淆药品调剂和使用，应恪尽职守，严格执行操作，定期检查，定位存放 3 3、有无错斗、串斗现象 3 　 4、查标签字迹是否清晰，放置是否准确 3 　 四、采购 1、根据库存与临床用药情况，采购人员从合法的供应单位购进中药饮片，严禁以次充好。 采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次还必须与原件对照）等相关资料，及产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。中成药未中标品种不得采购 3 　 　公司资证把关严格，发现一次违纪采购扣5分 　随机抽查3个品种，账物不符（含批号）扣3分 　药品存量不合理扣1分 查台账，库存周转率小于15天的品种需大于80%，不合理扣2分 　 　 2、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、。每批中药饮片还需提供质量检验报告。 2 　 3、中药饮片的购进坚持“按需进货,择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的合理性。做到供应及时，合理使用。 2 　 4、中成药采购为提高周转率，力求采购量小于医院15天的使用量 2 六、养护 1、保持库房、货架的清洁卫生，每天一小扫，每周一大扫，保证中药饮片储存安全整洁。 3 　 　温湿度监控记录不完整，不及时扣2分 　无养护记录扣2分 　发现霉敗变质品种一次扣3分 　 　 　 2、搞好温湿度的监测，根据监测情况调整仓库温湿度； 3 　 3、认真做好库存中药饮片质量定期循环检查，对质量易引起变异的、高温虫霉季节应增加检查次数，并对定期循环检查的中药饮片做好记录。质量不稳定的中药材、中药饮片建好养护档案。发现质量问题品种时，立即采取处理措施，包括杀虫、清洗、筛选、翻晒等措施.养护质量检查纪录半个月一次。 3 　 4、在质量检查中，对由于异常原因可能出现问题的中药饮片，应暂停出库。 3 　 5、保持中药饮片堆垛间一定的间距，与墙和屋顶不小于30厘米，与地面不小于10厘米。 3 　 6、做好防虫、防鼠、防霉、防潮、防污染、防尘等工作，保证库存中药饮片储存的安全有效。 3 　 七、质量验收 1、质量验收应严格按照药典及《省中药炮制规范》的要求对购入的每一批次中药饮片及时进行检查，不得遗漏； 5 　有不合格药品退回记录 　 2、验收过程中碰到的假冒伪劣饮片要坚决作出退货处理意见，并按规定及时做好验收记录，记录供货单位，日期，质检时间，饮片名称及规格数量，不合格品种及原因，写明处理意见，验收记录保存时间不得少于两年。 5 　 八、调配 1、调配前认真审核处方中患者的姓名、年龄、性别、药名、剂量、用法、配伍禁忌等。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应当处方医生“双签字”确认或重新开具处方后方可调配。 2 　随机抽查门诊处方，发现明显配伍禁忌处方扣3分 　 　未标明特殊使用方法扣2分 　无手工签字复核扣2分 　随机抽查2个贵重药品，发现账物不符扣2分 　 　 2、调剂人员需按《处方管理办法》的统一标准，按方称量，一方多剂者，要等量递减分包，不得估量抓药，更不能以手代称，每剂药品称量误差不得超过±5%。 2 　 3、 “先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服、”“包煎”等药品均应按医嘱单在小包上注明煎服方法。配方必须保证药品质量，凡伪劣，霉变、虫蛀药品不得配发。 2 　 4、处方调配完毕，应先自行核对，查对配发有无漏配、错配，确认无误在处方上签名，方可包扎发药，并向病人交代药品的煎、服方法及注意事项。 2 　 5、贵重药品按有关规定管理，专人负责、专柜保管，做到账物相符。 2 　 九、帐物相符 1、按规定对库存药品进行盘点，饮片＜0.5%或抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废）率达到多少 5 　随机抽查库房5个品种，账物不符扣5分 　 十、煎煮 1 代煎药要求当天交与病人，下午代煎处方第二天上午需交与病人 3 代煎处方24小时未交与病人扣2分 无病人信息