2015年度市政府办部门决算说明.docVIP

贵溪市招商局2018年度部门决算 目 录 第一部分 贵溪市招商局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 贵溪市招商局部门概况 一、部门主要职责 （一）按照市委、市政府的要求，负责招商引资政策的贯彻执行，拟定全市招商引资工作方案以及年度计划的编制工作，并会同有关部门做好协调和落实工作。 （二）指导、督查全市招商引资工作，参与全市重大经济活动。 （三）负责外来投资者的咨询、联络和接待工作，以及外来客商在市兴办企业的服务、协调工作。 （四）负责全市引进国内、国外资金、技术、人才统计工作，并做好信息收集和传递工作。 （五）承办市人民政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括招商局机关和1个所属二级预算单位商务促进中心。 本部门2018年年末编制人数 16 人，其中：参公编制11人、全额补助事业编制5人；年末实有人数 16 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数0 人。 第二部分 2018年度市招商局部门决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018年市招商局部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计 570.18万元，较2017年526.87万元增长8.22%;主要原因是：新增招商小分队经费 本年收入的具体构成为：财政拨款收入570.18万元，占100 %。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计570.18万元，其中本年支出合计570.18万元，较上年526.87万元增长8.22 %，主要原因是：招商小分队增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 570.18万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为419.69万元，决算数为 570.18万元，完成年初预算的135.85%，主要原因是:招商小分队增加、招商引资活动增加 。其中: 一般公共服务支出年初预算数为333.4万元，决算数为496.1万元，占支出的87.01%,完成年初预算的148.8%。 社会保障支出年初预算数为14.09万元,决算数为11.89万元,占支出的2.08%,完成初预算的 84.4% 。 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.29万元，决算数4.28万元，占支出的0.75%,完成年初预算的 99.8%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出570.18万元，其中： 工资福利支出236.6万元，较2017年增加81.5万元，主要原因增加了人员工资及机关养老保险等支出。 商品和服务支出316.78万元；较2017年减少14.87万元，主要原因：节约办公费支出。 对家庭和个人的补助5.44万元。较2017年减少万5.63元，主要原因减少人员支出。 其他资本性支出26.22万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为80万元，决算数为85.1万元，完成预算的106.37%，决算数较2017年49.95万元增加35.15万元，增长70.37 %。其中： （一）因公出国（境)支出14.18万元，2018年度本部门安排的出国（境）团组2个。 （二）公务接待费支出70.91万元，较2017年49.95万元增长 41.96 %。主要原因是新增招商小分队，商务接待费增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，主要原因是：公务