隐患排查治理专业检查对照表.docxVIP

2.煤矿事故隐患排查治理专业检查对照表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 一 、 工 作 机 制 （ 10 分 ） 职责 分工 1． 有 负责 事 故 隐患排 查 治理管 理工作的部门 2 查资料。无管理部门 不得分 查 矿 “ 事 故 隐 患 排 查 治 理 责 任体系” 相 关 设 立 或 批 准文件 或 事 故 隐 患 责 任体系和制度 未明确管理部门不得分。 一 、 工 作 机 制 （ 10 分 ） 职责 分工 2． 建 立事 故 隐 患排查 治 理工作 责任体系，明确矿长全面负责、 分管负责人负责分管范围内的事 故隐患排查治理工作，各业务科 室 、生 产 组织 单位 （ 区队 ）、班 组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。责任 未分工或不明确不得 分，矿领导不清楚职 责 1 人 扣 2 分 、 部 门负责人不清楚职责 1 人扣 0.5 分 1.查 矿 “事 故 隐 患排查治理责 任 体 系 ”系 分 工 。（按 标 准 检 查 矿 班 子 成 员 。 主 要 检 查 岗 位 人 员 责 任 制 内 容 是 否 明 确。） 2.询 问 矿 领 导 、 副 总 工 程 师、部门负责人岗位职责。 1． 事 故 隐患 排 查 责 任 体 系 和 制度。 2. 岗 位 责 任 制。 1.矿领导职责未分工不得分。 2. 矿 领导、副总工程师、部门负责人隐患 排查治理职责不清楚每人扣 0.5 分。 3.领 导 、负 责人 或部 门缺项 ， 暂不 扣 分 ， 以 建 议 的形式提出 ； 但 可针 对 缺 项 ， 提 问 相 应 的负 责人 ，以 不 清 楚职 责 每人 扣 0.5 分。 一 、 工 作 机 制 （ 10 分 ） 分级 管理 对排查出的事故隐患进行分级， 并按照事故隐患等级明确相应层 级 的单 位 （部 门）、人员 负 责治 理、督办、验收 4 查资料和现场。未对 事故隐患进行分级扣 2 分 ，责任 单位 和 人 员不明确 1 项扣 1 分 1. 查 制 度 ，看 是 否有 分 级管 理相应条款。 2. 查 管 理 台账 ， 看台 账 中是 否明确分级管理。 1. 事 故 隐 患 排 查治理制度 2. 事 故 隐 患 管 理台账 1.未对事故隐患进行分级扣 2 分； 2.各 级 隐 患 治 理 责 任 单 位 和 人 员 不 明 确 的 1 项扣 2 分； 3.重 大 事 故 隐 患 治 理 责 任 人 不 是 矿 长 ， 扣 、 、 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 1 分。 二 、 事 故 隐 患 排 查 （ 30 分 ） 基础 工作 编制事故隐患年度排查计划，并 严格落实执行 4 1 查资料和现场。未编 制排查计划或未落实 执行不得分 1.查 矿 井 的 年 度 隐 患 排 查 编 制计划； 2.范 围 是 否 全 复 盖 性 （ 井 下 和地面、重要场所） 1.矿 年 度 事 故 隐患排查计划 2.采 掘 平 面 图。 3.矿 井 地 表 和 相邻矿井。 1.无计划或未落实执行的不得分； 2.计 划 缺项 或内 容不 全，做 建 议提 出 不 作 扣分事项。 二 、 事 故 隐 患 排 查 （ 30 分 ） 周期 范围 1． 矿 长每 月 至 少组织 分 管负责 人及安全、生产、技术等业务科 室、生产组织单位（区队）开展 一次覆盖生产各系统和各岗位的 事故隐患排查，排查前制定工作 方案，明确排查时间、方式、范 围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组 织排查不得分，组织 人员、范围、频次不 符 合 要 求 1 项 扣 2 分，未制定工作方案 扣 1 分、方案内容缺 1 项扣 0.5 分 1.查 工 作 方 案 是 否 符 合 要 求； 2.查 事 故 隐 患 排 查 台 账 所 填 内容与方案是否一致 1. 隐 患 排 查 制 度 2. 矿 长 月 度 事 故 隐 患 排 查 工 作方案； 3. 隐 患 排 查 治 理台账 1.排查频次不够，不符合要求，扣 2 分； 2.排 查 范围 未做 到覆 盖全部 生 产系 统 和 全 部岗位，扣 2 分； 3.未制定工作方案扣 1 分； （ 矿 长 每月的隐患 排 查 可以 和 风 险 管 控 措 施检查分析一并进行） 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 2.矿 各 分 管 负 责 人 每 旬 组 织 相 关 人员对分管领域进行 1 次全面的 事故隐患排查 6 查资料和现场。分管 负责人未组织排查不 得分，组织人员、范 围、频次不符合要求 1 项扣 2 分 1.查 工 作 方 案 是 否 符 合 要