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职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文 件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记 录 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 提问 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记 录 4.2 职业健康 安全方 针 ◆职业健康安全 方针的制定 OHSCOP02 ◆是否制定了文件化的 职业健康安全方针? ◆职业健康安全方针是 否经最高管理者批准? √ √ 4.2 职业健康 安全方 针 ◆职业健康安全 方针的内容 OHSCOP02 ◆职业健康安全方针是 否与组织的风险性质和 规模相适宜? ◆职业健康安全方针是 否包含对持续改进、对 遵守法律、法规和其他 要求的承诺？ ◆职业健康安全方针是 否阐明了职业健康安全 的总目标？ √ √ √ 4.2 职业健康 安全方 针 ◆职业健康安全 方针的传达与管 理 OHSCOP02 ◆如何向全休员工传达 的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是 否了解职业健康安全方 针？ ◆为公众获得职业健康 安全方针提供了何种方 便？ ◆公众如何获得职业健 康安全方针？ √ √ √ √ √ √ 4.2 职业健康 安全方 针 ◆职业健康安全 方针是否得到实 施 OHSCOP02 ◆检查绩效测量结果， 确认方针是否得到实施？ √ 4.2 职业健康 安全方 针 ◆职业健康安全 方针的评审与修 订 OHSCOP02 ◆是否有定期评审职业 健康安全方针的规定？ ◆最高管理者是否定期 评审过职业健康安全方 针？ ◆如何对职业健康安全 方针进行修订？ √ √ √ √ ◆评审、修订的依据是 什么？ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据， 并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文 件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记 录 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 提问 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记 录 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆是否建立了危 险源辨识、风险 评价和风险控制 策划的程序 OHSCOP01 ◆有无危险源辨识、风 险评价和风险控制策划 的程序？ ◆程序中是否包括危险 源辨识、风险评价和风 险控制策划的要求？ √ √ 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆是否对组织的 活动及活动场所 中的危险源及其 风险进行了辨识 OHSCOP01 ◆是否按程序要求辨识 危险源及其风险？ ◆是否规定了辨识的范 围和对象？ ◆是否有危险源及其风 险的清单？ ◆受审核部门的危险源 及其风险有哪些？ √ √ √ √ 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆用什么方法和 怎样进行危险源 及其风险的辨识 OHSCOP01 ◆是否规定了辨识危险 源及其风险的方法？ ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险 时，收集了哪些原始资 料？ √ √ √ 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆辨识危险源及 其应把握的要点 OHSCOP01 ◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了各种类型 的危险情况？ ◆是否考虑到可对其施 加影响的相关方带来的 OSH 风险？ √ √ √ √ 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆如何进行风险 评价 OHSCOP01 ◆有无规定风险评价的 方法、准则和步骤？ ◆有无重大危险源及其 风险清单？ ◆评价结果是否合理？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆对新项目和变化是否 进行了风险评价和事前 评价？ ◆如何对风险控 制进行策划 OHSCOP01 ◆是否根据风险评价结 果，制定了风险控制措 施计划？ ◆对危险源及其风险的 控制措施有哪些/ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据， 并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文 件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记 录 标准要素 检查内容 是否 适用 参考文件 提问 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记 录 4.3.1 对危险源 辨识、 风险评价 和风险 控制的策 划 ◆如何对风险控 制进行策划 ◆对潜在职业健康安全 风险是否制定的应急准 备和响应措施？ √