内控手册 - 副本.docxVIP

？？？区体育局 内部控制管理手册 ——局机关分册 （试行） 二零一六年十二月 序言 习近平总书记强调指出：“要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制，不易腐的保障机制。”李克强总理指出：“要用制度管权、管人、管钱，给权力涂上防腐剂、戴上“紧箍咒”，真正形成不能贪、不敢贪的防腐机制。” 区体育局以落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》为契机，以提高公共服务能力为动力，充分依托现有的管理优势，做好内部控制现状调研与风险评估，完善规章制度，明确业务流程，建立健全监督检查机制，建立自我评价机制，制定了《？？？区体育局内部控制管理手册》。 区体育局内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程，涵盖重要业务和重大事项，对各项活动实施流程管控。各科室、各事业单位要严格按照内控手册的制度、标准和程序执行，推动区体育局加快建设职能科学、管理规范、廉洁高效、人民满意的服务型机关。 党组书记、局长： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章　内部控制工作概述 - 1 - 第二章　内部控制的定义 - 4 - 一、内部控制的定义 - 4 - 二、内部控制的目标 - 4 - 三、实施内部控制的原则 - 4 - 四、内部控制组织架构 - 5 - 第三章　风险评估和控制方法 - 6 -