知识产权现场审核记录表要点.docVIP

现场审核记录表 JD/D-8.2.2-10-05 审核员： 第 页 共 页 现场审核记录表 审核区域/过程： 审核时间： 年 月 日 审核要素 4.1、4.2.2、4.2.4、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.4.3、5.5、9.2 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 总体要求 文件控制 外来文件与记录文件 知识产权管理体系策划 知识产权目标 本公司知识产权管理者代表是谁？是否进行管理评审？ 是否按《文件控制程序》的要求对文件进行发放回收，是否对密级进行了规定，对外来文件是否进行有效管理 是否对记录进行了有效管理？ 如何进行知识产权管理体系策划的？ 公司是否制定了知识产权管理目标？并按照目标合理的实施？是否按规定进行考核？ 4.1 4.2.2 4.2.4 5.3.1 5.3.2 说明：“评估”栏用1