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信息安全监管记录 一、计算机设备管理制度 1、计算机的使用科室要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作 环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有 害计算机设备安全的物品。 2、非本院技术人员对我院的设备、系统等进行维修、维护时，必 须由本院相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经信息 科负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确 的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现 故障时应及时向信息科报告，不允许私自处理或找非本院技术人员进行 维修及操作。 二、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存 取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码 的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操 作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须 有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注 销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应 按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操 作员代码。 三、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。 密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制 代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的 密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、 生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密 码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修 改人等内容。 3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由信息科负责人指 定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理。 4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。 5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人 接替并对密码立即修改或用户删除。 四、数据安全管理制度 1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地 存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。 2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和 保密管理，保证存储介质的物理安全。 3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、 转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安 全完整。 4、数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的 丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技 术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数 据恢复的完整性和可用性。 5、数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行 清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久 保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免 对联机业务运行造成影响。 6、非本院技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时， 必须由本院技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经信息科 负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营医 院数据的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员 应对设备进行验收、病毒检测和登记。 8、信息科应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除， 并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。 9、信息科需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的 计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清 除。 10?办公用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来 历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。 五、机房常规管理制度 1、其他部门技术人员进入机房必须经信息科许可，但不得进行操 作。如遇特殊情况必须操作时，信息负责人批准同意后有关人员监督下 进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。 2、保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养， 保持清洁光亮。 3、工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。 4、机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无 关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品， 特别是易燃、易爆、