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文化陵园建设项目 可行性研究报告 主管单位：****民政局 编制单位：***工程咨询院 编制日期：二〇一〇年二月 目 录 TOC \o 1-2 \u 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2项目建设目标 1 1.3编制依据 1 1.4项目建设规模与内容 2 1.5项目投资估算与资金筹措 3 1.6项目主要技术经济指标 3 1.7社会及生态效益 3 第二章 项目建设背景及必要性 5 2.1项目背景 5 2.2项目建设的必要性 6 第三章 项目区建设条件分析 10 3.1项目区现状的主要特征 10 3.2项目地情况概述 12 第四章 市场分析 13 4.1我国殡葬市场分析 13 4.2项目区现有陵园现状 14 4.3***市人口及经济收入情况 15 第五章 项目定位与产品策划 17 5.1战略定位及分析 17 5.2产品体系开发 17 第六章 总体布局与功能区划 19 6.1规划指导思想 19 6.2总体规划设计 20 6.3功能分区和墓区划分 22 第七章 总体设计及公用工程 25 7.1道路及铺装场地规划设计 25 7.2植物种植设计 25 7.3园林景观小品设计 26 7.4公用工程 27 第八章 环境影响评价 30 8.1环境保护执行标准 30 8.2环境影响分析 30 8.3建议 32 第九章 安全卫生及节能 34 9.1安全卫生 34 9.2节能 34 第十章 项目管理与实施 35 10.1项目管理 35 10.2项目实施安排 35 10.3施工建设项目招投标 36 第十一章 投资估算与资金筹措 38 11.1投资估算 38 12.2资金筹措 39 第十二章 财务效益与风险分析 41 12.1财务评价的依据和原则 41 12.2财务评价基础数据与参数选取 41 12.3成本费用、销售收入及税金估算 42 12.4 财务效益分析 44 12.5 盈亏平衡分析 44 13.7财务效益分析结论 45 第十三章 结论及建议 46 13.1结论 46 13.2问题及建议 47 PAGE PAGE 47 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 ***新风文化陵园建设项目 1.1.2建设性质 新建项目 1.1.3项目主管单位 ***民政局 1.1.4项目建设地点 *********。 1.2项目建设目标 公墓建设本着“绿化荒山荒地、开发荒山荒地、造福人民”的理念，保护有限的土地资源，改善生态环境，建设社会主义新农村，以用户需求为出发点，执行标准多种类、分档次，力求突出个性的原则设计和建造，以满足不同阶层人士的需要；以破迷信，树新风为切入点，宣传新型的祭悼方式，开展“移风易俗、文明祭扫”活动。 1.3编制依据 1、《中华人民共和国土地管理法》； 2、《国务院关于殡葬管理的暂行规定》； 3、《殡葬管理条例》（国务院令第225号）； 4、《公墓管理暂行办法》》（民政部民事发[1992]24号）； 5、《***殡葬管理办法》； 6、《***公墓建设规划》； 7、《***殡葬管理实施办法》的通知(长政[1999]49号)； 8、民政部发布《2008年民政事业发展统计报告》； 9、《***统计年鉴》2008； 10、***《2008年政府工作报告》； 11、项目单位提供的相关资料。 1.4项目建设规模与内容 1.4 项目以园林式、生态化形式建造经营性公墓，利用***的荒山瘠地和部分疏林地建设，规划点***小林厂总体规划面积200亩。 1.4 1、修建通往墓地的公路。 2、墓区内绿化工程。 3、祭扫通道硬化工程。 4、墓园大门、灵堂及工作生活用房、墓区景观休憩亭等建设工程。 5、建停车场、围墙等工程。 6、水电等配套工程。 1.5项目投资估算与资金筹措 1.5.1项目建设总投资 本项目总投资为4995.0万元。其中：建设投资4800万元，流动资金为195.0万元。 1.5.2资金筹措 建设资金主要来源于对外招商引资。 1.6项目主要技术经济指标 项目建成后，按***市平均死亡人数3万人的占10%计算，为3000人。 营业总收入：年平均1650万元。 总成本费用：年平均845.61万元。 利润总额：年平均804.39万元。 财务净现值： 税前2413.43万元（基准收益率＝10%）， 税后1035.34万元（基准收益率＝10%）。 全部投资回收期：税前：动态6.3年（含建设期）， 税后：动态7.7年（含建设期）。 投资内部收益率：税前17.97%，税后13.51%。 详见附表：财务评价指标汇总表。 1.7社会及生态效益 1、***生态公墓建成后，将有利于保护国土