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流程评估工具 企业流程评估工具应用模板概述 樊晓熙 * 目录 评估体系展示 外部评估示例 内部评估示例 * 评价体系将从5个关键因素13个分项指标对企业的流程进行评估 关键因素 权重 分项指标 指标定义 流程意识 0.15 流程关注程度 员工对相关流程的认识和重视程度 流程优化计划状况 公司相关流程优化计划的制定和执行状况 流程体系 0.25 流程树编制状况 从公司或系统总体角度进行逻辑化、系统化、层次化并有利于生产的流程框架编制 相关体系文件编制状况 与流程配套的相关制度文件，包括质量管理和内控体系文件 流程导向考核指标设置 从流程效率和控制角度进行流程考核指标的设置和使用 流程管理 0.20 流程组织状况 包括流程负责人的设置和流程优化组织的设置 流程持续改进状况 流程的持续优化，包括各类体系文件的不断更新 流程信息化水平 能够促进工作共享、流转、自动化和有效控制的信息化系统水平 流程规范 0.10 工作流程图形化程度 将适合图形化的程序转化为流程图的比例程度高低 绘制符号标准化程度 全公司范围内流程绘制符号的明确性、统一性、规范性和普及性 绘制方法系统化程度 全公司范围内流程绘制方法的分类科学性，绘制规范性和通用性 流程效果 0.30 流程控制有效性 流程控制环节设置或决策活动的科学性 流程运转效率 流程信息传递的速度、质量和耗用成本水平 新华信《流程使用成熟度评价体系》 *