仓储部8D报告.docVIP

8D report／Quality corrective action report 质量改进报告 编号： 版本： 第 PAGE 3页；共4页 不合格描述nonconformity 产品防护过程失效 异常信息来源 Message from 外部审核 异常发生日期 Complaint date 2017-7-28 要求完成时间 Required complete date 2017-8-28 DISCIPLINE 1: Use Team Approach (建立解决问题小组) 质量改进小组组长：杜雪涛 质量改进小组成员： □仓储主管 ___ 杜雪涛______ □原料库管员___ 赵春艳______ □原料库管员____ 顾玉斌______ □安防员___张建国___ □设备管理______ 邢建军______ 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-1 DISCIPLINE 2: Describe The Problem (问题描述) 图片说明及详细信息描述： 原材料仓库的升降机没有周间检查记录 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-1 DISCIPLINE 3: Implement And Verify Containment Action (执行暂时对策) 相应措施说明： 1.马上进行点检.严格按照周别进行 2.管理人员每周固定时间进行检查 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-1 DISCIPLINE 4: Define and Verify Root Cause (找出问题的真正原因) 原因分析（责任部门填写） □ 规格、标准缺陷/criterion defects □ 其他/Others 具体说明/Described in detail： 1.原料库担当没有对升降机进行周别点检,并加以记录 2.由于仓库移动.仓库移动后对此没有进行交接 3.仓库主管未对仓储人员进行教育 4.没有监督部门进行检查 5.没有相关管理规定进行约束 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-1 DISCIPLINE 5： Choose and Verify Permanent Corrective Action (选择永久对策) 相应措施进度及说明： 措施 具体内容 责任人 计划完成时间 培训库管员 培训库管员升降机点检要求 　杜雪涛 　2017-8-2 点检确认 管理人员每周对点检进行确认 　杜雪涛 　2017-8-7 建立制度 将升降机点检要求纳入仓储管理制度 　杜雪涛 　2017-8-7 制度公式 制度涉及相关部门进行说明并将制度现场悬挂 　杜雪涛 　2017-8-8 执行验证 对改善措施进行现场验证 　杜雪涛 　2017-8-28 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-1 DISCIPLINE 6: Implement Permanent Corrective Action (执行及验证永久对策) 措施 实际完成情况 确认人 实际完成时间 培训库管员 已对相关人员进行培训并考核（见培训记录） 　杜雪涛 　2017-8-2 点检确认 第一周实际进行现场确认已完成　 　杜雪涛 　2017-8-7 建立制度 已修改仓储管理制度并进行受控下发　 　杜雪涛 　2017-8-7 制度公式 新版仓储管理制度已进行公示并在现场悬挂　 　杜雪涛 　2017-8-8 执行验证 经过一个月现场验证，问题不再重复出现　 　杜雪涛 　2017-8-28 填写人：杜雪涛 日期：2017-8-28 DISCIPLINE 7: Prevent Recurrence Standardization (防止再发生措施及标准化) 包含升降机点检相关要求的仓储管理制度进行相关部门会签——会签版文件 包含升降机点检相关要求的仓储管理制度进行受控下发——新版本受控文件 对相关人员进行培训教育并进行效果评估——培训记录 将标准文件在升降机附近进行显著标识，在现场悬挂——现场标识牌