安全生产标准化检查规范2018.pdf

1. 煤矿安全风险分级管控专业检查规范 项目 标准 项目 基本要求 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 内容 分值 明 确 责 任 体 查 资 料 和 现 1.查有关责任体系正式 系 的 相 关 文 1．建立安全风险分级管 场。未建立责 文件，看是否按本标准要 1.无责任体系文件不得分， 职 件 （也可以在 控工作责任体系，矿长 任 体 系 不 得 求明确了矿领导班子成 责 内容 不 健 全 的 建 议 补 充 安 全 生 产 责 全面负责，分管负责人 4 分，随机抽查， 员的责任； （暂不扣分）； 任 制 中 或 安 负责分管范围内的安全 矿领导 1 人不 2.对矿班子成员进行随 2.抽考矿班子成员， 1 人不清 全 风 险 分 级 职责 风险分级管控工作 清楚职责扣 1 机抽考。抽考前要确定抽 楚自身职责扣 1 分 管 控 工 作 制 分工 分 考人数 一 度中体现） 、 工 查责任体系文件或风险 责 任 体 系 文 未明确不得分。明确部门或 作 2 ．有负责安全风险分级 查资料。未明 分级管控工作制度， 是否 件 或 风 险 分 成立风险管控领导小组，办 机 2 确管理部门不 制 管控工作的管理部门 得分 明确了一个部门负责安 级 管 控 工 作 公室设在某科室，均符合标 （ 全风险分级管控工作 制度 准要求 10 分 1．查风险管控工作制度， 1．范围和方法不明确扣 2 分 ） 必须明确风险的范围 （可 查资料。未建 （可 以 按 灾 害 类 型 明 确 范 建立安全风险分级管控 以概括的说明），必须明 立 制 度 不 得