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审计管理制度 制度类别：经营管理基本制度. .文件编号： 拟订部门：集团监察审计部. .审 定 人： 修订发布记录 本制度经 本制度 次数 编制日期 审核日期 批准日期 首次 2 3 4 集团监察审计部 负责解释，最终解释权归由集团总经理办公会。 2015 年 1 月 1 日发布 2015 年 1 月 1 日生效实施 页 11 页，共 1 第 目 审计管理制