产品变更控制程序_汽车行业.docVIP

公司名称 文件编码 AQ2D-06 文件名称 产品变更控制程序 页次/总页码 PAGE 2 / NUMPAGES 14 产品变更控制程序 文件编码 AQ2D-06 版本 V1.0 文件层级 一阶 ■ 二阶 □ 三阶 文件类别 ■体系文件 □技术文件 编制部门 质量管理部 机密等级 ■内文 □秘密 □机密 □绝密 编制人 文件类别 ■通用 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 NUMPAGES 10 分发编号 文件发布盖章  文件制/修订记录 页码 章节 制/修订记录 版本 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 全部 全部 首次制定 V01 1目的 规范产品变更管理，确保ECN顺利的导入生产和正确的执行。 2适用范围 本程序适用于公司所有产品设计更改和顾客需求、供应商原因、生产工艺调整、Bug修复、运营变更、工装设备问题等因素引起的生产、测试、运营过程的更改。 3术语和定义 3.1 ECR: Engineering Change Request 工程变更需求 3.2 ECO: Engineering Change Order 工程变更指令 3.3 ECN: Engineering Change Notice 工程变更通知单 3.4 CCB: Change Control Board 变更控制委员会 3.5 SECN: Simple Engineering Change Notice 简单工程变更 3.6产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更。 3.7需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在TR1至TR3阶段。 3.8设计变更：设计方案的变更和Bug修改，自TR2开始运作。 3.9工程变更：工程变更是指工艺、器件替代等方面的变更，自TR3开始运作。 3.10文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到文控中心。 4职责 4.1研发中心 4.1.1负责结构、硬件、软件、设计等产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB扩展成员之一； 4.1.2负责研发相关图纸、BOM等资料更新，软件代码的修改测试； 4.2产品系统部 4.2.1 负责客户需求、功能定义等工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB主任； 4.2.2 按照客户变更要求，向客户提出变更申请；并向公司内部传达客户变更指令； 4.2.3 变更后产品重新向客户送样确认及签样； 4.2.4 针对已发货产品的处理； 4.3项目管理部 参与产品变更评审，CCB固定成员之一； 4.4中试部 4.4.1 负责工艺相关工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.4.2 修改工艺相关文件并执行ECN； 4.4.3 验证及量产阶段硬件及结构设计优化相关工程变更的提出； 4.4.4 确认生产前测试治工具及设备准备； 4.4.5 对变更后产品品质进行跟进。 4.5 TSP运营部 负责与后台运营有关的产品变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.6 厂部 负责生产相关的工程变更的执行，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.7 采购部 负责材料替代和供应商相关的工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.8 品质部 4.8.1对工程变更后之产品或材料品质进行验证； 4.8.2对工程变更过程中存在的问题，提出改善建议； 4.8.3对工程变更后之库存材料进行标识隔离及处理状况跟进； 4.8.4修改检验相关文件并执行ECN； 4.9计划部 4.9.1 负责未生产产品工程变更执行计划安排； 4.9.2 负责在制品的处理； 4.9.3 确认库存物料的处理方式，必要时，经产品系统部向客户提出处理申请及建议； 4.10仓库管理部 执行工程变更通知单（ECN），保证生产需求； 4.11售后服务部 变更相关产品售后相关的问题跟踪和信息反馈； 4.12深圳文控中心 负责ECN发行； 4.13 CCB 负责产品变更的决策。 5作业内容 5.1 产品变更概述 5.1.1 产品变更阶段分为研发阶段（TR1至TR3）、验证阶段(TR3至TR4)、量产阶段(TR4之后)； 5.1.2 产品变更类型分需求变更、设计变更、工程变更； 5.1.2.1 需求变更为产品需求的变更，包括内部和外部产品需求、功能定义，在详细设计阶段（TR1至TR2）和DV阶段（TR2至TR3）产生，其运作管理执行5.2。 5.1.2.2 设计变更为设计方案变更和Bug修复，在DV阶段（TR2至TR3）、PV阶段（TR3至TR4）和量产阶段（TR4之后）产生,其中TR3之前的设计变更执行5.2或5.4，TR3之