2018年部门单位决算信息公开.docVIP

2018年部门单位决算信息公开 第一部分 阳泉市肿瘤防治研究所概况 （一）主要职能 （1）为市民提供健康宣教，提高全民防癌意识； （2）开展全市肿瘤发病、死亡随访登记工作，监测全市癌谱变化，为肿瘤防控和政府决策提供科学依据； （3）针对我市重点癌症，开展肿瘤筛查和早诊早治工作，以期降低癌症的发病率和死亡率； （4）开展肿瘤流行病学、病因学、肿瘤临床应用等科学研究工作; （5）开展肿瘤病诊断及手术、化疗、放疗、靶向治疗、中医中药等治疗工作； （6）以健康为中心，以降低我市癌症的发病率和死亡率为目标，坚持防、治、研并重，逐步形成以肿瘤宣教、筛查、治疗、康复、随访为一体的服务新模式。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：______ 序号 所属单位名称 1 阳泉市肿瘤防治研究所 2 3 第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本表本年无数据 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本表本年无数据 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分　阳泉市肿瘤防治研究所2018年度部门决算情况说明 一、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计3296.41万元，支出总计3205.38万元，与2017年度决算数相比，收入增加544.28万元，增加19.78%，主要原因是：事业收入增加；支出增加458.74万元，增加16.70%，主要原因是：基本支出增加，日常公用经费增加。 二、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度收入决算情况说明 本年收入合计3296.41万元，其中：财政拨款收入831.52万元，占25.23%；事业收入2443.65万元，占74.13%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.24万元，占0.64%。 三、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度支出决算情况说明 本年支出合计3205.38万元，其中：基本支出2848.81万元，占88.88%；项目支出356.57万元，占11.12%；经营支出0万元，占0%。 四、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 与2017年度决算数相比，财政拨款收入减少62.90万元，减少7.03%。主要原因是：与2017年相比，财政拨款项目发生变动且项目经费发生变化，减少了上消化道癌早诊早治仪器购置、人才培养项目，增加了名医工程、公立医院医改项目；财政拨款支出增加6.88万元，增加0.83%，主要原因是：与2017年相比，财政拨款项目发生变动且项目经费发生变化。 五、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的26.11%，与2017年度决算数相比，增加6.88万元，增加0.83%。主要原因是：与2017年相比，财政拨款项目发生变动且项目经费发生变化。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出，836.78万元，占26.11%，与2017年度决算数相比，增加6.88万元，增加0.83%。主要原因是：与2017年相比，财政拨款项目发生变动且项目经费发生变化。 （三）财政拨款支出决算具体情况 与2017年度决算数相比，财政拨款支出增加6.88万元，增加0.83%。具体原因：一般行政管理事务增加7.6万元，为新增项目；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少0.08万元，减少54.17%；其他专科医院增加113.50万元，增加29.73%；其他公立医院支出减少180万元，减少69.23%；重大公共卫生专项增加115.86万元，增加83.93%；其他医疗卫生与计划生育支出减少50万元，为减少项目。 六、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 与2017年度决算数相比，增加110.50万元，增29.89%。具体原因：人员经费增加110.50万元，增加29.89%。工资福利支出467.80万元，增加109.68万元，增加30.63%。其中：基本工资214.53万元，津贴补贴28.46万元，绩效工资90.33万元，机关事业单位基本养老保险费48.33万元，其他工资福利支出86.15万元。对个人和家庭补助12.42万元。 七、关于阳泉市肿瘤防治研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，无此项。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况，本年无此项支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机