工学院维修工程廉政风险防控.docVIP

PAGE 工学院维修工程廉政风险防控 （适用于土建、水电、消防、绿化等工程项目） 一、总流程图 4．合同管理 4．合同管理 5．质量控制 6．安全管理 7．工期控制 8．变更控制 9．资金管理 项目实施阶段 前期工作阶段 1．立项审批 2．勘察设计 3．实施单位确定 竣工及质保阶段 10．竣工验收 11．结算审计 12．保修及质保金退还 二、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表 （一）立项审批 1.立项审批流程图 年初各部门申报维修计划 年初各部门申报维修计划 项目调研 编制年度维修计划 院长办公会通过 重大项目学校审批 未列入维修计划项目 （3万元以上） 2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表 流程 风险环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 风险点 防控措施 责任主体 立项审批 项目调研 总务处 ▲1.项目调研不充分，导致非必要项目列入维修计划； 1.严格执行校、院基建维修管理规定； 2.与项目使用部门充分沟通。 总务处 2.项目实施内容考虑不全。 编制年度维修计划 1.未经院长办公会研究； 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度； 2.投资估算申报不准确。 临时项目立项 ▲1.未列入专项维修计划项目，未经学院决策审批就实施； 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度； 2.严格执行校、院基建维修有关规定。 ▲2.重大项目未经学