办公室岗位廉政风险点.docxVIP

. .. . .. 办公室廉政风险点分析及防控措施 一、 部门职责 负责文电 、会务 、机要 、外事 、档案等机关日常运转工作；承担文秘 、安全、保密、信访、政务公开 、财务、固定资产管理 、后勤等工作 ，承担市委 、市政府和上级部门交办事项的督促落实 （详见表一 ） 表一 ：职权目录一览表 序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注 《中华人民共和国国家行政机关 1 机关日常运转 负责文电 、会务 、机要等 公文处理办法 》、《党政机关公 工作 工作 文处理工作条例》（中办发 〔2012 〕14 号） 2 后勤及接待 后勤及接待 无 贯彻执行党和国家及上级 《中华人民共 和国档案法 》、 《环境保护档案管理办法 》（国 档案部门有关档案工作法 家环境保护局第 13 号令 ）、 规、方针、政策；建立健 《机关文件材料归档范围和文书 3 档案管理 立本局档案工作规章 、制 档案保管期限规定 》（国家档案 度。 负责档案的接收 、整 局第 8 号令 ）、《会计档案管理 理、装订、保管、信息存 办法》（财会字【1998 】32 储、销毁 、提供利用 号）、《广东省档案条例 》 日常会计核算工作 ；按年 度编制各类财务计划 、预 算，负责干部职工工资发 《中华人民共和国税法 》、《中 放，税费代缴 ；按年度申 4 日常财务工作 华人民共和国会计法 》、《中华 请财政资金 ；保管财务票 人民共和国政府采购法 》 据；管理会计档案 ；固定 资产管理 ；政府采购 ；审 计 学习参考 . .. . .. 序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注 《中华人民共和国政府信息公开 条例 》（国务院令第 492 号）、 5 政务公开 公开我局在履行环境保护 《环境信息公开办法 （试行）》 职责过程中的信息 （原国家环境保护总局令第35 号）、《中山市政府信息公开规 定》（中府 200866 号文 ） 6 文秘 负责我局综合性文字的组 《中华人民共和国国家行政机关 写、审核 、把关工作 。 公文处理办法 》 负责出国证照的管理 、因 《关于进一步做好县处级以上领 7 外事 公证照的办理 、 及新增 导干部因私出国 （境）管理工 （减）人员的备案 （撤销 作的意见 》（粤组通 【2006 】10 备案）等 号） 做好涉密文件资料的保密 《中华人民共和国保守国家秘密 8 保密工作 管理工作 ，确保不泄露国 法》、《中山市环保局保密工作 家秘密 汇编 》 学习参考 . .. . .. 二、 权力运行流程图及风险点分析 （★ 为低风险等级 ，★ ★为中风险等级 ，★★★ 为高风险等级 ） （一） 机关日常运转工作职权 （不存在廉政风险点 ） 来文 登记 办公室拟办意见 送呈领导签阅 分发 需部门办理的登 不需办理的登记 记督办（信息提示 办结 办结时间） 否 是 是否按 期完成 办结 学习参考 . .. . .. （二） 后勤及接待职权 受理任务 拟定方案 办公室负责人初审 分管领导审核 否 是否通过审核 是 经办人执行方案 ★  风险点：不按规定登记财物， 私自侵吞公物，少报多拿，少报多分 学习参考 . .. . .. （三） 档案管理职权 学习参考 . .. . .. 学习参考 . .. . .. （四） 日常财务工作职权 1.日常报销 ： 学习参考 . .. . .. 2.固定资产采购 ： 采购申报 主管领导审核 财务审核★★ 财务负责人审核 限额内 限额外  风险点：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋取利益 经 办 人 直 接 采 购 办公设 仪器采购 备采购 学习参考 . .. . .. 办理采购手 否 续 是否有预 撤回 算 是 否 预算金额是否 大于十万 协议供货 是 公开招标 学习参考 . .. . .. 3.固定资产报废 学习参考 . .. . .. 账务处理 学习参考 . .. . .. （五） 依申请公开职权 学习参考 . .. . .. （六） 文秘职权 (不存在廉政风险点 ) （七） 外事职权 （不存在廉政风险点 ） 学习参考 . .. . .. （八） 保密工作 学习参考 . .. . .. 学习参考 . .. . .. 三、 廉政风险点分析 （一） 后勤及接待 1、经办人执行方案环节 ：不按规定登记财物 ，私自侵吞公物 ，少报多拿 ，少报多分 （二） 档案管理 1、整理档案环节 ：不按规定整理档案资料 ，泄密和擅自变更档案资料 （三） 日常报销 1、报销人持票报销环节 ：报销人单据不符合规定 ，也予以报销 。 2、先额外报销环节 ：超出限额票据不移交局领导审核即进行财务结算 。 （四） 固定资产采购 1、财务审核环节 ：未按规定办理采购手续 ，直接指定供应商 ，为他人或自己谋取利益 。 （五）