矿山风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设报告.docVIP

风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告 编制单位： XX矿山 编制时间： 2018 年 06 月 10日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 2454 1 编制说明 1 2773 1.1建设目的 1 7059 1.2建设依据 1 1754 1.3风险分级管控程序 3 1754 1.4隐患排查治理程序 4 7088 2公司基本信息表 5 2976 3企业及矿山简介 6 22825 4矿山组织结构图 7 24178 5矿山工艺流程 8 29463 6主要生产设备表 8 15644 7矿区平面图 9 9954 8风险点等级区域分布 12 13061 9危险源等级区域分布 14 3945 10风险点分类说明 16 8256 10.1作业活动类 16 16999 10.2设备设施类 16 18914 10.3职业健康类 16 18240 11隐患排查运行程序 17 29311 12隐患排查治理试运行 18 14205 13风险分级管控和隐患排查治理成果 19 1 编制说明 1.1 建设目的 为响应XX省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和XX省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》部署要求，XX矿山矿山进行了风险分级管控与隐患排查治理体系建设。通过“两体系”的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，实现隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”，以达到 “零隐患、零伤害”的目标，使企业切实落实安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的发生。 1.2建设依据 1.3风险分级管控程序 本次风险分级管控分析范围包括：公司矿山生产中所涉及的作业活动、设备设施、职业病危害岗位形成的风险点。本次风险分级管控分析按照《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3162-2018）、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》（DB37/T 2973-2017）规定进行危险源辨识、风险点划分和评价分级。风险分级管控程序如图1-1所示。 图1-1 风险分级管控程序 1.4隐患排查治理程序 本公司对事故隐患采取分级治理的方式。各层级负责职责内隐患排查治理，并建立健全隐患治理台账。 事故隐患排查治理程序如图1-2所示。 图1-2 事故隐患排查治理程序 2公司基本信息表 单位名称 XX矿山 单位地址 营业执照 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 邮箱或QQ 行业类别 公司类型 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 年销售收入 （万元） 占地面积 （m2） 职工人数 （人） 备 注 3企业简介 公司简况 矿山概况 4矿山组织结构图 公司矿山的组织机构图见图4-1，矿山车间的职责见表4-1。 总经理 　 生产副总 　 调度监控室 　 　 安全管理办公室 　 　 矿山管理办公室 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1号矿 2号矿 庄矿 图4-1 矿山组织机构图 表4-1 矿山车间岗位设置和主要职责 序号 岗位/职务 人数 职责 备注 1 车间主任 1 负责矿山车间所有事项 　 2 安全员 1 负责矿山车间的生产现场安全事项 　 3 技术员 1 负责矿山车间的基础管理资料事项 　 4 区队长 3 负责各自矿区所有事项 　 5 铲装组 11 负责各自矿区铲装、破碎作业和挖掘机、破碎锤等相关设备设施管理 　 6 凿岩组 12 负责各自矿区穿孔作业、边坡管理和钻机、空压机等相关设备设施管理 　 7 运输组 33 负责各自矿区运输作业、排土作业和铲车、矿用自卸汽车、排土场、运输道路等相关设备设施管理 　 8 检修组 3 负责各自矿区洒水作业、加油作业、检维修作业、排水作业和洒水车、加油车、排水设施等相关设备设施管理 　 5矿山工艺流程 XX矿山矿山主要从事石灰石原矿露天开采，以供应公司熟料生产。开拓采用公路运输方式，生产工艺包括采矿和剥离两大部分，采剥工艺流程为：穿孔—爆破—铲装—运输四个主要环节。 6主要生产设备表 矿山生产过程中涉及到的设备详情见表6-1。 序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 钻机 钻井设备 4 矿区边坡 否 　 2 空压机 空压设备 4 矿区边坡 否 　 3 挖掘机 采掘设备 9 矿区采场 否 　 4 铲车 运输设备 2 矿区 否 5 矿用自卸车 运输设备 36 矿区道路 否