重大质量问题应急预案管理规定.doc

重大质量问题应急预案管理规定 一、目的 为了保证重大质量问题处理及时得当，减少顾客抱怨，落实质量责任，能够从事件中获得改善，保证公司经营目标顺利实现。 二、范围 本制度适用公司产品发生重大质量故障的整改，包括故障信息收集与传递、统计分析、调查分析、组织整改、有效措施固化等。 三、有关术语和定义 重大质量问题是指： 1、因产品质量造成顾客进行抱怨、通报、减少份额或停装等惩罚性措施的； 2、产品在顾客装机过程中出现批量事故（单一品种：批量≥5件）； 3、产品在顾客装机处出现低级质量问题（现有工艺条件能够保证质量的，因工艺执行不到位，人为可控但没控制到位的，比如碰、漏、错、外观等质量）； 4、用户使用过程出现质量性能可靠性隐患的； 5、其他质量问题造成公司重大影响或损失的。 四、职责 4.1 各责任单位 4.1.1 负责反馈重大质量问题信息至公司领导、技术中心 4.1.2 负责与顾客沟通确认问题产品 4.1.3 负责组织或实施质量整改的技术性措施 4.1.4负责组织重大质量问题应急的会议 4.1.5 4.2 管理部 4.2. 4.2.2 负责拟定质量违纪处理的通报，提交公司 4.3 技术中心 4.3.1 负责主持或协助主管副总主持 4.3.2 4.3.3 4.3.4 负责协调重大质量问题质量整改措施实施过程中的各项问题 4.3.5负责与顾客沟通整改前后的质量情况和整改情况 4.3.6参与 五、工作流程 5.1 重大质量故障整改工作流程 5.2 重大质量故障整改工作流程说明 六、相关文件 6.1质量信息闭环管理办法 七、相关记录 7.1 附件1：《重大质量故障分析与纠正报告》 7.2 附件2：《重大质量故障改进方案及验证方法评审表》 7.3 附件3：《年度重大质量问题整改计划总表》 重大质量故障整改工作流程 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 各责任单位/业务员 /技术中心 相关单位的技术质量负责人 责任单位 责任单位 责任单位 责任单位 责任单位 责任单位 责任单位 管理部 各责任单位 各责任单位 公司档案 管理部 故障信息收集5.1 故障信息收集 汇报、反馈 汇报、反馈 5.2 初步统计分析，库存成品等紧急处理 初步统计分析，库存成品等紧急处理 5.3 组织深入调查分析5.4 组织深入调查分析 组织制订整改方案（或计划） 组织制订整改方案（或计划） 5.5 整改方案和计划评审责任确定及考核 整改方案和计划评审 责任确定及考核 5.6 启动审批流程，发布整改方案（或计划） 启动审批流程，发布整改方案（或计划） 5.7 检讨与承诺 检讨与承诺 建立整改台帐5.8 建立整改台帐 整改跟踪，方案（或计划）完善5.9 整改跟踪，方案（或计划）完善 故障闭环确认5.10 故障闭环确认 有效措施固化、标准化5.11 有效措施固化、标准化 典型案例编写与经验交流 典型案例编写与经验交流 5.12 资料归档5.13 资料归档 责任确认通报5.14 责任确认通报 质量信息反馈单 《重大质量故障分析与纠正报告》 《重大质量故障改进方案及验证方法评审表》 考核通报 《重大质量问题整改计划总表》 重大质量故障整改工作流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 5.1 故障信息收集 各单位负责信息反馈的人员，随时监控顾客质量状况，技术中心参与监控。 随时 5.2 汇报、反馈 顾客装机现场出现重大质量问题的由负责信息反馈的人员直接向相关单位的技术质量负责人反馈，同时十分钟内向公司董事长、分管副总、技术中心常务副主任进行汇报。 当天 5.3 初步统计分析，库存成品、在制品的紧急处理 相关单位的技术质量负责人核实信息后，迅速进入临时处置措施流程，质量管理员提供本型号产品过往故障现象，及本批产品的批次号，涉及零部件供应控制情况。把信息统计分析的内容作为故障信息报告的附件。然后由单位组织小范围沟通，确定调查的内容、目标、方法、时间要求及所需资源等。以便遏制事态的严重扩散。并紧急对库存成品、在制品进行处理。 当天 5.4 组织深入调查分析 5.4.1 3小时内组织召开专题分析评审会议并形成整改措施或方案，参加会议的人员包括：公司分管副总、技术中心相关人员、责任单位及涉及单位正副职、总工程师，销售业务员、相关技术质量管理人员、车间主任、总部管理部质量体系管理员等。 5.4.2 组织进一步的深入调查分析，掌握具体信息：信息来源、产品型号、故障件名称、模式、现象、出厂日期、启用日期、行驶里程、初步分析等内容。 采用问题分析法“人、机、料、法、环、测、制（制度）”等七个基本因素进行原因分析，并填写《重大质量故障分析与纠正报告》。 5.4.3 如需进行故障件分析，责任单位负责提供故障件实物。 5.