基建处廉政风险点及防控措施表.docVIP

基建处廉政风险点及防控措施表 序号 本部门在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险等级 防控措施 风险过程 表现形式 1 工程（设备）招标 外部干预、投标单位资质业绩确认、规避招标等 2 招标人资质、业绩等要求及招标文件编制，严格按照国家及省、市有关招标规定执行。 2 合同签定 中标后，合同签定过程中未按招标文件或询标纪要约定 2 合同采用会签制，制约个人权利，维护学校利益。 3 工程变更 不按规定程序签发工程变更联系单、随意改变原设计等 2 严格执行学校工程变更联系单签发规定，约束个人权力。 4 工程款项审批 未严格按合同约定或未按规定程序审批 2 在支付各种工程款项时，必须按合同及规定程序审批。 5 乙供材料核质核价 价格与质量不对应等 2 委托造价咨询公司核质核价或成立基建材料核质核价小组，对基建材料实施质量、价格控制。