加气站充装要素控制充装要素控制程序.docxVIP

PAGE PAGE 1 成宇轩泰L-CNG加气站 充 装 要 素 控 制 程 序 呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司 目录 TOC \o 1-3 \h \u 26340 文件控制程序 3 4399 1.文件控制 3 27847 设备控制程序 5 26950 1.目的 5 10720 2.适用范围 5 23037 3职责 5 30553 4工作程序 5 19424 5.记录 10 26474 充装介质检测控制 11 11421 1.目的 11 11261 2.范围 11 15784 3.职责 11 9017 4.程序 11 1276 人员管理程序 12 9017 1.目的 12 9017 2.适用范围 12 9017 3.职责 12 9017 4.工作程序 12 9017 5.人员配备和关键人员资格条件 13 16829 充装工作质量控制程序 15 22798 1.目的 15 3917 2.范围 15 2346 3.职责 15 21048 4.程序 15 27555 信息追踪和质量服务程序 17 23244 1.质量信息 17 28742 2.内部审核 17 1574 3.数据分析 17 1038 4.用户服务 18 31486 执行特种设备许可制度程序 19 27430 1.目的 19 27430 2.职责 19 27430 3.安全监察 19 27430 4.监督检查 19 27430 5.整改 19 文件控制程序 1.文件控制 建立《文件控制程序》由综合部对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。 1.1 控制范围包括内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。 1.2 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。 1.3 文件的形成和批准权限： ——质量保证手册由市场部经理编制，综合部经理审核，总经理批准； ——程序文件和管理制度由运行部经理编制，综合部经理审核，总经理批准； ——外来文件和其他作业性文件由综合部经理编制和管理，总经理批准； 1.4 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。 1.5 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。 1.6 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。 1.7 受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。 1.8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。 1.9 作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。 1.10 作废或失效文件在监控下销毁。 2. 记录控制 质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由加气站站长对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求的记录。 2.1 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成； 2.2受控范围包括： ——进货产品质量证明文件 ——进货过程、产品检验试验记录和报告 ——过程确认记录； ——不合格记录； ——质量保持体系运行记录。 2.3 受控记录应明确标识、贮存、保护、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别； 2.4 记录包括文字记录、电子记录和照片。 2.5 记录保存分壹年、叁五年及永久三类； ——叁年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录； ——壹年期：一般充装过程记录； ——永久期：重点过程记录，管理评审记录。 设备控制程序 1.目的 通过对生产设备的购置、验收、安装、使用、保养、维护、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。 2.适用范围 适用于本公司内所有生产、运行设备（包括安全阀、报警器、灭火器等安全附件设备）的管理。 3职责 运行部是生产设备的主要管理部门，管理设备的购置计划、验收、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。 设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。 市场部、运行部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。 4工作程序 设备的购置 使用部门应在每年的9月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《固定资产购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至市场部。 市场部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至综合部。 为确保计