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内审检查表
编号： NO ：
涉及过程 顾客要求评审 审核区域 物流部 审 核 员
过程类型 COP01 责 任 人 审核日期
审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核
1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2
2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3
通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是否
3 5.2
贯彻“以顾客中心”的原则？
是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规
定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，
与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求
4 7.2.1
（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单
/EMAIL/ 传真），收集的法规要求、业界通用要
求，公司的附加要求。 ）
是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客
5 7.2.1.1
指定符号或本公司相应的符号？
是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要
求不一致的内容， ）进行评审？
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
6 认？ 7.2.2
当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确
保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单
更改通知等）
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可
7 7.2.2.2
行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
当顾客有询问、 合同 / 订单变更、 抱怨时是否及时
8 7.2.3
与顾客沟通 ?
是否以顾客规定的语言 / 格式与顾客进行沟通？
9 7.2.3.1
（查报价单、合同 / 订单 / 售货确认书等）
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监
8.2.3
10 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改
8.4/8.5
善？
江阴成澄佳机械制造有限公司
内审检查表
涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 技术部 审 核 员
过程类型 COP02 责 任 人 审核日期
审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核
1 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 6.2
2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3
是否建立相关文件以规范新产品 / 变更产品先期
3 7.1
策划过程？（查某个项
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