新版有机认证内检报告.doc

XX农业有限公司 内部检查总结报告 编制:审核员A 审批:有机组长 2020年内部检查计划 内部检查目得范围 检查导入GB/T19630—2019得有效性、符合性。 检查依据 GB/T19630—2019有机产品 检查时间 2020年1月2日 检查组成员 检查组长: A 有机组长 检查员: B 审核员A 审 核 安 排 时 间 被审单位 检查要素 检查人员 7:30-8:00 首次会议 8:00-9:00 总经理 GB/T19630-2019 4、1 B 9:00-10:00 检查小组 组 长 有机产品质量手册 B 8:00-10:00 办公室 GB/T19630-2019 7、1-7、7 A 10:00-11:30 质检部 GB/T19630-2019 4、8 A 10:00-11:30 销售部 GB/T19630-2019 6、1 6、2 6、3 6、4 B 13:00-16:00 生产部 (种植基地) GB/T19630-2019 4、1 4、2 4、8 B 16:00-17:00 生产部 (加工车间) GB/T19630-20195、1,5、2 B 17:00-17:30 末次会议 GB/T19630-2019 4、1 4、2 4、8 编制:审核员A 审批:有机组长 内 审 通 知 序号: 时 间 2020年1月2日 地 点 会议室 内部检查组成员: 审核员A、有机组长 检查得范围与依据:GB/T19630 有机产品 会议内容: 为了更好得运行GB/T19630有机产品得充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门得运行情况,旨为增强本合作社质量管理得符合性,望各位内部检查员准时参加。 2019年12月30日 内 审 小 组 任 命 书 兹任命 有机组长 为内部检查小组组长,组员为:审核员A 其职责权限: 负责其内部体系检查工作。 负责检查结果得跟踪验证。 及时向检查组长报告内部检查结果,为管理评审与质量体系提供依据。 内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果,提供质量保证证据。 审 批:总经理 2019年12月30日 2020年第一次内部检查报告 NO:1 检查得目得与范围: 检查导入GB/T19630—2019 有机产品得符合性、适宜性、有效性 检查组成员与受审部门负责人: 有机组长、审核员A、 检查日期 2020年1月2日 检查依据 GB/T19630—2019 有机产品 不合格项描述: 本次内部质量体系共检查4个部门,共发现1个不合格项,主要在办公室,未见堆肥记录;表明对GB/T19630—2019 有机产品质量手册及得要求未能充分理解,已提及纠正措施且已更改。 GB/T19630 有机产品体系运行有效性得结论性意见: 1、合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系,体系运行正常。 2、合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理,符合有机标准要求与合作社实际情况,能够正确指导合作社有机生产与加工管理。 3、合作社人员都经过了系统培训,内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。 4、内部检查中不合格及时而有效得进行纠正、预防与跟踪措施。 5、内部检查起到了监控作用,内部有效。 检查报告得分发清单(附确认表): 有机组长:有机组长 检查员:审核员A 不符合报告 序号:001 受检查部门 办公室 检查日期 2020年1月2日 检查依据 GB/T19630—2019 有机产品 不合格事实描述:查办公室未制定堆肥记录,违反了GB/T19630-2019有机产品要求。 不符合 标准:GB/T19630-2019有机产品标准得相应规定规定 严重程序:■轻微 □严重 受检查方代表:审核员A 内部检查员:有机组长 纠正行动得要求 完成时间要求