9GSP内审问题改进和措施跟踪记录.doc

浙江玉环医药有限公司 年质量体系内审问题整改措施跟踪记录 文件下达部门： 下达日期与下达人： 收件部门： 收件人： 问题及整改要求： 整改落实情况： 督查人员签名： 年 月 日 备注： 要求完成时间： 年 月 日 实际完成时间： 年 月 日 浙江玉环医药有限公司 2014年质量体系内审问题整改措施跟踪记录 YHYY-JL-11 文件下达部门：质量领导小组 下达日期与下达人：2014.08.18王诗鹏 收件部门：质管部 收件人：陈铁群 问题及整改要求： 供货单位出库单备案模板无收货地址项：向供货单位索取，因对方软件系统未升级，所以提供的出库单备案模板无收货地址项。少数公司因信息未更新收货地址还是老公司地址。 整改落实情况： 核查所有供货单位，发现随货同行联无收货地址的均与供货单位联系要求其按GSP要求增加收货地址；少数公司收货地址错误的也与供货商核对要求其在系统中更新我公司地址。工作尚未全部完成，还在进行中。 督查人员签名： 2014年08月18 日 备注： 要求完成时间：2014年08月30日 实际完成时间：2014年09月02日 浙江玉环医药有限公司 2014年质量体系内审问题整改措施跟踪记录 YHYY-JL-12 文件下达部门：质量领导小组 下达日期与下达人：2014.08.18王诗鹏 收件部门：办公室 收件人：吴承欢 问题及整改要求： 对员工的培训还有待进一步加强，消除个别员工过了GSP认证就万事大吉的认识误区，明白通过GSP认证只是公司规范药品经营质量管理工作新的起点，继续保持和持续改进的工作还很多。 整改落实情况： 加强培训力度，增加考核次数，考核成绩与绩效工资挂钩。 督查人员签名： 2014年08月18 日 备注： 要求完成时间：2014年08月18日 实际完成时间：2014年09月02日