COP2订单处理过程.docx

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2020-06-16 发布于天津
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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程订单处理过程过程类型审核日期被审核部门业务部陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理过程的责任人是否明确是否有能力执行社程的责任部门是否明确本职责范围是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望接到客户要求的资料时有没有及时进行回复有没有进行及时评审是否采取了顾客同意的

内审检查表(IATF16949) 审核小组 |审核小组长审核组员涉及过程订单处理过程过程类型 COP2 审核日期被审核部门业务部陪审员提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符 1. 1是否分析影响过程的组织环境因素？ 4.1 2. 2是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 3. 3过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 5.1.1.3 4. 社程的责任部门是否明确本职责范围？ 5.1.1.3 5. 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施 5及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素