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（店铺管理）连锁超市采购审计程序 一、 供应商管理 Suppliermana A ．所有新供应商的引进都是 采购部 A1.更新供应商引进政策; gement 经过适当的审核及批准且符合 采购部 A2.取得审计期间所有新增加的供应商名单 壹般信息: X 公司供应商的引进政策； 采购部 A3.抽取壹定数量的新增供应商,审阅供应商 制定人:勤奋的大象 B ．所有供应商的档案资料保 采购部\IT 引进是否按照当时的X 公司政策执行,检查是 二、 合同管理 存完整 部 否有适当级别的审批; Suppliercont C ．系统中所有供应商的信息 采购部/营运 B1.观察供应商档案保存的壹般情况,是否整 ractmanageme 和纸制文件壹致 部 齐有序,按照壹定的索引顺序便于查找.是否 nt D ．系统中所有关于供应商基 采购部 编制供应商目录。 壹般信息: 础信息的更改都是经过适当审 采购部