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某区小金库治理工作总结 XX区“小金库”治理工作按照中央、省、市的文件精神和统 一部署，在省、市“小金库”治理办的正确指导下，在区委、 区政府的高度重视下，在区“小金库”治理办具体操作下， 加强领导，精心组织，真抓实干，克难奋进，较好地完成了 “动员部署与自查自纠、重点检查、整改落实”三个阶段的 工作任务，使我区“小金库”治理工作取得了明显成效。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、基本情况 TOC \o 1-5 \h \z 1、 我区应纳入治理范围单位总数为 536个。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 我区重点领域和重点单位总数为 204个。 3、 按照《XX区党政机关和事业单位“小金库”专项治 理工作实施方案》的要求，我区锁定重点检查单位总数为 43 个，分别占重点检查面的 8%重点领域和重点单位检查面的 21% 4、 截至目前为止，我区共收到“小金库”举报信共 7 件（其中：市转办5件，分别是：①大桥镇渔牧村、② XX区 土地局、③山坡乡光兴村、④ XX区复江道美食中心、⑤ XX 区公路局；本级2件，分别是：①XX区农业机械管理局、② XX区庙山教育总支），经检查组认真核实，现已全部回复。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、我区应纳入治理范围的 536个党政机关和事业单位 全部进行了自查自纠。 存在的主要问题 1、自查自纠情况 我区应参与自查自纠单位 536个,已进行自查自单位536 个，自查自纠上报存在“小金库”单位 1个，金额1019.42该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 万元，经区”小金库”治理办检查组认真核实情况如下： ⑴区招办； 勤办(其他130000元)； 一小(其他10000元)； 职业技术学校(补课费431700元)； 培训中心(补课费399100元，其他4XX元)； 一初中(补课费934100元)； 四中(补课费643934元，其他38311元)； 三中(补课费327948.9元)； 一中(补课费2802200元)； 山坡高中(补课费539792元，其他117600元)； 区实验高中(补课费2243665.5元)； 金口中学(补课费637776元，其他22435元)； 段岭庙中学(其他166107元)； 纸坊五中(补课费117100元)； 舒安中学(补课费105191.2元，其他37100元)； 河垴小学(其他XX元)； 保福中学(补课费39310元); 赤矶中学(其他41725元); 范湖中学(其他10212元); 长山中学(其他69900元)； 五里界小学(其他2400元); 五里界中学(其他5505元); 大屋陈中学(其他2100元); 乌龙泉矿学校(其他2600元)； 凤凰中学(补课费26580元，其他16865元)； 栗庙小学(其他12700元) 2、 重点检查情况 我区锁定重点检查单位 43个，已对43个单位进行了检 查，发现存在“小金库”单位 1个，该单位XX年采取用自 制收据套取资金的方式设立“小金库”，金额 30.85万元， 已支出29.6万元，结余1.25万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 其他情况 在重点检查过程中，同时也发现存在违纪违规的现象， 主要表现在： ⑴白条抵库。如：五里界街道办事处历年欠款 2038326.09 元。 ⑵少缴个人所得税。女口：区交通局XX年9月-12月份共 少缴个人所得税25.28万元 ⑶擅自采用其他方式采购。如：区交通局 XX年度擅自 采购照相机、电脑、空调等设备，金额 2.02万元。 ⑷不合规票据列支。如区港航管理处 XX年10月支付进 餐费0.53万元，列支票据为湖北省增值税普通发票。 ⑸帐务处理不规范。如：区公路运输管理所 XX年度收 到精诚华泰车辆检测有限公司检测返还款 10万元帐务处理 时记入“上级补助收入”科目。而实际应记入“其他收入” 科目。 (6)截留专项资金。如：区林业局 XX年12月份未拨付省 林业厅下达的防火重点专项资金 23.5万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 ⑺挪用专项资金。如：区建设局 XX年度挪用城镇公用 事业附加费抵交以下单位统筹费 67.7万元。其中：①园林 绿化办公室统筹费 40万元；②区建设工程决算中心统筹费 11万元；③区建设工程招标管理办公室统筹费 3万元；④区该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 建设局机关后勤服务中心统筹费 2万元；⑤区建设局工会统 筹费11.7万元。 ⑻违规收费。如：区林业局 XX年2月无项目攵取武汉 大花山生态林工程公司管理费 10万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 ⑼新增固定资产未记“固定资产”和“固定基金”帐。 如：区建筑管理站 XX年购电梯一部