产品生产交付控制程序.doc

重庆海通投资集团有限公司 产品生产交付控制程序 文件编号：HTQP0808 页数： PAGE 6/6 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 1、目的 为了对客户订单的交付过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，以满足顾客需要。 2、适用范围 适用于本公司所有产品订单下达、计划安排、采购计划、生产、制造、产品发运、交付、回款过程的控制。 3、术语及定义 产品交付：按照顾客技术和商务要求，从订单计划到产品交付客户装机的全过程。 4、职责 4.1营销部门：负责销售需求计划的下达和交付计划的制定及货款回收。 4.2生产部门：负责生产计划的编制和实施。 4.3质量部门：负责原材料入厂、生产过程监控，并出具相应检测报告。 4.4采购部门：负责编制、下达采购计划，按需求回厂。 4.5财务部门：负责对账及交付过程的财务管理。 4.6仓储物流部门：负责物资的出入库管理及交付发运工作。 工作流程描述 5.1、工作流程图 5.2、工作要点简述 工作流程 工作描述 责任单位 使用记录 销售需求计划 5.2.1营销部门根据市场需求并与生产单位评审后，在每月28日前下正式需求计划。 5.2.2营销部门根据市场需求并与生产单位评审后，每周可调整一次生产计划。 营销部门 《销售需求计划表》 《调整计划表》 计划分解 5.2.3生产部门根据正式计划或调整计划，在2个工作日内制定或调整当月的《生产计划表》。 生产部门 《生产计划表》 编制采购计划 5.2.4采购部门根据生产计划科制定的月度生产进度表编制采购计划，明确主材及关键零部件、刀具模具等物资的采购周期与生产部门反馈，便于生产部门制定合理的实施计划。 采购部门 《采购计划》 制定生产实施计划 5.2.5生产车间按《生产计划进度表》制定《周/3日计划》 生产部门 《周/3日计划》 生产 5.2.6生产车间按《生产计划进度表》产出产品，每日汇总《生产日报表》报生产部门。 生产车间 《物资领用单》 《生产日报表》 入库 5.2.7生产车间按生产部门《生产进度表》的填写《入库单》，办理入库； 5.2.8仓储物流部门按《生产进度表》进行收货，建立《入库台账》，数量误差率±5%，超出部分不予入库。 5.2.9仓储物流部门每15天对库房呆滞品进行预警。 生产、 仓储物流部门 《入库单》 《产品入库台账》 制定发货计划 5.2.10营销部门根据客户的需求制定交付计划并传递至仓储物流管理部。 生产部门 《周产出计划表》 发货 5.2.11仓储物流部门按照《周产出计划表》发货，开具《出库单》。 5.2.12仓储物流部门按《周产出计划表》出库，建立《出入库台账》。 5.2.13 仓储物流部填写《产品发货单》全部内容并由承运单位签收，确保按质、按期交付给顾客。 5.2.14 仓储物流部应与有资质的承运单位签订运输合同，明确交付周期、产品防护、结算方式等要求。 生产、仓储物流部门、承运单位 《产品发货单》 《产品出库台账》 跟踪交付 5.2.15营销部门跟踪订单交付情况，每月10日前对上月的交付情况进行统计分析，必要时制定纠正预防措施。 营销部门 《产品发运日报》 货款回收 5.2.16营销部门销售人员每月按计划跟进回款，没有达成回款计划或延迟回款的情况，应写出书面报告上报营销部门领导，并按相应制度进行考核。 财务、营销部门 资料归档 5.2.17各归口部门按《文件及资料管理程序》保存资料。 各部门 6支持性文件 6.1 《生产过程控制程序》 6.2 《文件和记录管理程序》 7质量记录 序号 质量记录名称 质量记录编号 存档部门 保存期 备注 1 销售需求计划表 HTQPR0808-001 营销部门 3年 格式不限 2 生产计划表 HTQPR0808-002 营销部门 3年 格式不限 3 采购计划 HTQPR0808-003 生产部门 3年 格式不限 4 周/3日计划 HTQPR0808-004 采购部门 3年 格式不限 5 调整计划表 HTQPR0808-005 生产部门 3年 格式不限 6 物资领用单 HTQPR0808-006 生产部门 3年 ERP格式 7 生产日报表（产出进度表） HTQPR0806-007 仓储物流部门 3年 借用 8 产品入库单 HTQPR0808-007 仓储物流部门 3年 ERP格式 9 产品入库台账 HTQPR0808-008 生产部门 3年 格式不限 10 产品发货单 HTQPR0808-009 生产部门 3年 ERP格式 11 产品发运报表 HTQPR0808-010 仓储物流部门 3年 格式不限 12 库存台账 HTQPR0808-011 仓储物流部门 3年 ERP格式 13 产品出库台账 HTQPR0808-012 仓储物流部门 3年 格式不限