稽核管理制度(10-19)[1]2..pdfVIP

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2020-06-26 发布于江西
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稽核管理制度(10-19)[1]2..pdf

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****有限公司文件编号 WI/AD-001 稽核制度文件版本 A/0 生效日期 2015/6/1 页码第1页共 11 页注： 1、此运行文件负责人为行政人事部稽核组组长（暂由副管理者代表兼任），主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉副管理者代表指导； 3、运行过程中若与以前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人 A/1 副行管部总理政市厂采工财品总客经人场务程务质经户者门理代事部部部部部部办部部表评审栏会签编制/日期审批/日期 1 ****有限公司文件编号 WI/AD-001 稽核制度文件版本 A/0 生效日期 2015/6/1 页码第2页共 11 页稽核流程图序责任部作业流程责任人表单作业内容号门组长《稽核任务稽核组接到稽核任务后，根 1 接收稽核任务稽核组稽核专书》《稽核时据《稽核时间安排表》进行员间安排表》任务分解；稽核专员按照《稽核任务书》分配任务后到所负责的稽核调查稽核专《稽核 2 稽核组部门或相关部门进行稽核，员检查表》召集责任人进行事实调查