CP03工程变更过程乌龟图.docVIP

．过程方法（乌龟图） 工程变更过程 过程编号 版本 制（修）订日期 CP03 A/0 2013-05-01 输 输 入 ② （要求是什么？） 图纸；样品；客户特殊要求 材料或工艺变更申请 客户反馈其它信息 产品持续改善建议 过 程 ① 填写COP或过程名称 工程变更过程 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 工程变更控制程序 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 变更实施及时率 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 办公软件； 设备，设施 生产 产品实验，验证设备及场地 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 产品变更评估报告； 样品；产设计变更验证记录；工程变更通知单；变更执行追踪表（变更后文件修改记录）； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 研发人员；品管人员；生产管理人员； 作业人员;高层管理人员；业务人员； 编制 金动清 审核 批准