危险化学品安全标准化评审标准 第1、2、3、4、5、11、12要素 122.pptVIP

【A级要素否决项】若失分，扣100分。 二级企业应符合本要素(3.5)要求?，不得失分。 ? 3.6变更 3.6.1企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 [评审要点] ① 《变更管理制度》，其内容包括：明确规定变更的内容、覆盖的范围、变更的程序（申请、审批、实施和验收）。 ②实施变更的有关记录：《变更申请表》和《变更验收表》等有关程序、签字 [讨论]重点关注工艺技术和设备设施、作业过程、环境的变更。 3.6.2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 [评审方法] 查变更记录，风险分析记录。查制度中是否有规定。 3.7 风险信息更新  3.7.1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 [评审要点]常规活动每年一次，以下情况应及时进行评价： ①厂区八大危险作业每次作业前都应做风险评价。 ②如拆除、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目等 ③发生事故和重要的变更等情况。 ④工艺技术和设备设施、作业过程、环境的变更等变更过程。 3.7.3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 注： 主要领导人的变化，管理机构的增设，运行机制的变化 。 3.7.2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 [评审要点]查评审或检查记录。定期评审或检查周期：一般应不少于每年一次。 3.8 供应商 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 [评审要点] ①建立《供应商管理制度》，制定《评价准则》 ②建立合格供应商的名录、档案： ③对供应商评价的有关记录 ④识别服务、采购风险并采取措施 4 管理制度 4.1 安全生产规章制度 4.2 操作规程 4.3 修订 4.1安全生产规章制度 4.1.1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包 括下列内容： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10)风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作 业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理；