iatf16949应急计划控制程序.doc

1?目的 为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。 ? 2?范围 凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。 ? 3?定义 无 ? 4?职责 4.1?各部门负责对职责相关的应急计划的制定。 4.2?管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性 4.3?总经理负责批准应急计划。 4.4?相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。 ? 5?程序 5.1?管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况： a)?关键设备故障（过程控制的临时更改）； b)?外部提供的产品、过程或服务中断 c)?常见自然灾害（如暴雨、洪灾等） d)?火灾 e)?公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽） f)?信息系统的网络攻击 g)?劳动力短缺 h)?基础设施破坏等。 ? 5.2?凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。 ? 5.3?应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。 5.4?应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。 ? 5.5应急计划的基本原则 紧急 状况 应急处理 责任部门 应急措施 关键设备、模具故障 ? 生产部 设备部 1．?生产部调用备用设备，或启动临时变更（屏蔽）管理，或调整生产计划，安排到其他车间生产 2．?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通； 3．?设备部紧急抢修设备 4．?经判断，自己无法修理的，立即通知设备供应商或外包的设备维修单位修理，生产部确定恢复生产时间。生产部在设备恢复正常运转后应及时调整生产进度，必要时安排加班 5．?如因此造成生产和交货延期，销售部与顾客协商适当延期交货，并承担相应的违约责任 6．?外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产 常见自然灾害（暴雨、洪水） 安全部 生产部 销售部 1.?办公室组织处置和报告 2.?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客协商延期 3.?协调安排生产人员加班生产 4.?外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产 物料 短缺 销售部 1．?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通； 2．?采购紧急调货，联系替代供应商供货，确认紧急调货物料进厂时间，并及时做好物料信息反馈； 3．?协调安排生产人员加班生产 4．?外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产 5．?如因此造成生产和交货延期，销售部与顾客协商延期，并承担相应的违约责任 6．?从供应商预留风险金中扣除应承担责任部分，以转移部分风险 7．?必要时，通过法律途径解决 火灾 发现部门 安全部 1.?发现部门紧急灭火、处置和报告 2.?安全部上报和做好善后 3.?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客协商延期 4.?协调安排生产人员加班生产 5.?外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产 停电 生产部 电工班 1.?生产部接电力部门停电通知后，应及时通知电工班，并确认停电原因及恢复送电时间。 2.?厂内动力线路问题造成停电，由电工班尽快修复。 3.?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由经营部与顾客沟通； 4.?生产部应在恢复电力后安排加班，并安排相关部门配合，必要时召开协调会议。 劳动力短缺 生产部 综合办 1.?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通； 2.?临时调配、协调安排生产人员 3.?综合办紧急招聘人员，尽快培训上岗。 基础设施破坏 设备部 1.?设备部紧急抢修设备 2.?协调安排生产人员加班生产 3.?外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产 信息系统的网络攻击 总经办 系统管理员负责对办公系统中出现的网页篡改、黑客入侵等现象的监察，并及时向总经办反映故障情况。? 网上直报系统和安全文档管理系统由总经办负责监察与维护。? 1、发现有黑客入侵迹象后，应立即通知系统管理员，并停止一切操作；? 2、同时切断受攻击计算机与网络的物理连接；? 3、由系统管理员来调查