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(仓库管理)物料仓库标准操作规程及培训教材
第四部分
物料
标准操作规程
亳州市豪门中药饮片有限公司
目录
1.物料入库验收规程SOP-04-001
2.物料出库验发规程SOP-04-002
3.虫鼠和其它动物防范规程SOP-04-003
4.成品验收、入库规程SOP-04-004
5.成品出库验发规程SOP-04-005
6.物料、成品拒收规程SOP-04-006
7.物料外包装破损处理规程SOP-04-007
8.物品销毁处理规程SOP-04-008
标准操作规程
题目:物料入库验收规程
编号:SOP-04-001
制定人:
制定日期:2011年月日
版本:1
页数:1/3
审核人:
审核日期:2011年月日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期:2011年月日
生效日期:2011年月日
目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。
范围:原辅料、包装材料的入库。
分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。
变更历史
版本号修订原因与内容
1新定
标题
正文
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
初验
内容
原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。
原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。
验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。
物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。
物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写“物料拒收记录”。
特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。
液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。
如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。
按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并填写“物料收料记录”(附件2)。如不合格,可拒收,填写“物料拒收记录”,
标准操作规程
题目:物料入库验收规程
编号:SOP-04-001
颁发部门:供应部
生效日期:2011年月日
版本:1
页数:2/3
标题
正文
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
5.1
5.2
并在送货凭证回执上详细注明。
如发现有与订货合同不符合或其他异常情况,应保持货物原样,立即通知有关部门处理。
清洁、复称计量:
对物料外包装进行清洁除尘、去污物。
清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致,将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。
编号
将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号,并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。
请验、取样
仓库保管员填写请验单,连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。
化验室接到原辅料请验单后,派取样员按有关取样规程取样。
取样后重新封好,并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上,填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。
入库待验
将取样后的物料运到仓库内,放上黄色印有待验字样的状态标记,并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求,将货物按批整齐码放,挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放,但不同批号的物料应放在不同的垫板上。
检验后处理
质检部门检验后,将一份检验报告及时送至供应部,若合格准许入库,办理入库手续。否则,立即移至不合格区按规定及时处理。
仓库保管员根据检验结果解除待验标志,将检验合格的物料放置合格状态标志,将黄色围栏换成绿色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓
标准操作规程
题目:物料入库验收规程
编号:SOP-04-001
颁发部门:供应部
生效日期:2011年月日
版本:1
页数:3/3
标题
正文
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并“登记物料入库总帐”、及“分类帐”。
若不合格,应移至不合格库,采取物理隔离存放,放置红色不合格状态标志,用红色绳围栏。并建立不合格品台帐,报供应部负责人和质量部,按《不合格物料管理规程
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