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2020-07-04 发布于陕西
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内部订单预算追加流程.pdf

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第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程 1. 流程说明此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在 SAP 系统之处理过程。专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事后核查。注意事项：资本化支出预算额度追加时，应注意其原先于摘要内维护之数量是否与增加后仍保持一致，当不一致时（如电脑预算从原来1台增加至2 台，则预算增加了，数量亦增加），追加预算之同时，须同步修改原内部订单之摘要。 2. 流程图 CO13-1 内部订单预算维护流程-预算追加 1/1 追加预算签呈核准填写 SAP系统预算需求单位维护申请表 SAP系统预算维护申请表 No 总务发票验证专项费用追加流程MM06 总公司管理计划会计追加预算KO24 核准 Yes 通知相关单位 KPF6 PP19新产品开发制造流程数量是否资本化追加 N 有增加? Y 更改描述 KOQ2 1 3. 系统操作 3.1. 操作范例华南一区 A 责任中心申请购置电脑 1 台，价值为 1 万元。电脑采购案已纳入年度计划，额度为 1 万