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采保组岗位职责 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期： 采保组岗位职责 副经理:(分管财务部的仓保、设备仪表、采购等具体业务管理工作） 1.在完成本职业务工作前提下,负责仓保组业务管理工作及相关协调工作。 ２．协助经理做好所在组内人员思想政治工作。 3.组织本组成员业务学习和其他活动。积极参与院的班组工程建设。 4.督促仓保、采购、设备仪表管理人员加强廉政建设,树立节约意识，增强成本观念。加强对各仓库的日常巡检和指导工作,尤其加强对二级仓库指导。 5.对各种年度、季度、月度数据报表加强复核工作。为正式报表编报,做好审核工作。 6.对仓保、采购人员执行财经制度情况负责 7.负责部门经理交办的其他工作。 组长(兼采购）岗位： 在财务经理领导下,负责本业务组相关的业务工作，并协助财务经理做好本组人员思想政治工作。 根据院布置的零星采购任务，安排本组采购、保管具体事项。 组织采购人员与供货单位联系、洽谈订购业务事宜，需签合同的订购业务,在领导授权范围内与供货方签订订货合同。 负责处理供方违约的事项,办理验收中发现不符合要求的商品（材料)退货事项等。 负责组内各岗位协调，保障日常工作正常有序进行。 遵守采保规章制度，廉洁自律。发现组内人员违反采保纪律、营私舞弊行为,立即进行纠正，并报部门领导。 加强组内人员沟通和团结互助，协力完成本职工作。 负责部门经理交办的其他工作，并在财务经理外出期间，全面负责采保工作，负责班组人员考勤考核等工作,并对经理负责。 院采购岗位 1.在采保组长领导下负责日常具体采购业务，并对采保组长负责。 按批准的采购任务书（主要为申购单）要求，积极寻找客源,并与具体申购（使用)业务部门共同了解商品行情，详细询问规格、品种、性能、价格等要素，选定供货单位,到财务请款购货。 具体采购物品时,必须按采购任务书上要求组织采购。 采购人员需将申购单（三联）分别送交仓保的财务审核，以便仓保验收入库时对照，便于财务人员对报销采购款进行监督。对未经批准采购物品或违反采购任务书的物品,仓保有权拒绝验收（入库),财务审核人员拒绝报销，后果自负。 严格遵守采购规章制度、纪律，守职尽责,不营私舞弊，不损害本单位利益。对大宗商品采购时至少２人一同前往。 保质保量、按期完成采购任务,保证客房、医疗等一线部门用品及后勤维修用品及时、保质供应。 不进滞销落令、伪劣假冒、质次价高商品。遵守职业道德。 努力降低采购成本和费用，实行勤进、快用,做到不积压、不脱供,对常用易耗物品尽量采取批量采购,节约采购成本。完成采保组长交办的其他工作。 食堂采购岗位: 在采保组长领导下,具体负责食堂的采购工作。 了解市场行情，掌握市场信息,并及时做到信息反馈工作并定期对餐饮餐具、原料、用品供应商进行质量、价格、信誉度等方面评价。确定是否继续作为供应商的依据。 集体采购物品时,必须按采购任务书要求组织采购。 采购餐饮用品时，要严格执行《食品卫生法》,杜绝霉变、腐烂物质的采购,一旦发现作经济处罚，并负责相应损失。仓保人员有权拒绝这类物品入库,财务拒绝报销。 严格遵守采购规章制度、纪律，守职尽责，不营私舞弊,不损害单位利益。 采购时鲜物品时，要严格按厨师长开列菜单要求的质量、规格、时间组织采购，尤其是易腐、水产品)。防止采购物品与厨房、生产脱节,影响餐饮质量。急用急办,具体采购要同质货比三家，防止供应商抬价,造成成本上升。 采购常备物资(如酒、饮料、调料、粮食、餐具、消耗性物品)能采取供应直接供货的昼采用。当不能供货的，昼采用批量集中采购,以节约运输成本和采购成本。同时常备物资采购,也要根据时令季节、商情变化合理采购，防止积压,并且严格按申购单要求采购。 采购餐具、厨具等其他大宗物品，一定要2人以上一同前往(其中1人为餐饮部人员）。要了解行情、询问价格,确定供应商,并回院反馈相关信息,经批准后,方可组织采购。 食堂仓保岗位： 在采保组长领导下，负责食堂仓保业务工作。 严格遵守《食品卫生法》。 具体负责各种餐饮用物品入库、保管、领用工作,确保所管辖物品安全。 做到帐实、帐帐、帐卡一致,并经常与财务库存物资总帐进行核对。 严把食品、原料、质量、数量关,防止腐败、变质和超期物品进库和出库。当采购员购物回院后,一同参与物品验收,并根据物品规格、质量及符合要求的采购凭单(上有餐饮经理、厨师长或前厅经理签名及采购员签名),填制入库单并登记入实物帐。同时把入库单中一联汇总后交财务记帐。当厨房使用物品时,根据厨师长开列主辅料、调料等使用通知单要求数量、品种填列出库单，并由厨师长认可签名,汇总交财务入帐。当前厅领料时,根据前厅经理开列酒、饮料、易耗品预计使用通知单(先入备料库)开列出