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年 月 财务分析报告
一、 经营情况概述：
二、 收入分析：
1、酒店整体收入分析
2、客房收入分析：（附表）
本月收入 预算 完成比率 平均房价 备注
旅行社团队
旅行社散客
商务公司
会议客人
网络订房
自来散客
长包房
政府客户
机组机场
合计：
3、餐饮总收入分析：（附表）
本月收入 预算收入 完成比率 用餐人数 人均消费
中餐厅
大堂吧
送餐
宴会厅
合计：
4、其他销售部门总收入分析（附表）
本月收入 预算收入 完成比率 占比 备注
客房酒吧
商务中心
洗衣服务
电话收入
汽车租赁
杂项收入
客房其他
康乐部收入
合计：
5、酒店收入占比图：
6、收入分项分析：
三、成本分析
1、酒店总成本分析表： 商务中心 客房酒吧
洗衣服务 电话服务
汽车租赁 其他收入
2%
2%
2%
4%
2%
88%
中餐厅 大堂吧 送餐服务 宴会厅 合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（1）其中，中餐厅如下列：
食品 饮品 香烟 杂品 合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（2）其中，大堂吧如下列：
食品 饮品 香烟 杂品 合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（3）其中，西餐厅如下列：
食品 饮品 香烟 杂品 合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
2、餐饮成本经营数据：
3、餐饮成本分析：
4、小酒吧成本为235.95元，如下表：
食品
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