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大连环境保护发展有限公司 管理文件汇编 《依据ISO9001：2000、ISO14001：2004标准》 版号/修改号：A / O 分 发 号 ： 编 制 人 ：由圆义 批 准 人 ：关庆旭 发布日期：2005年6月18日 目 录 TOC \o "1-3" \h \z 质量环境目标管理制度 3 岗位职责 5 资源管理规定 9 各类人员入职要求 12 职工培训考核管理办法 14 设施管理制度 16 工艺纪律管理规定 18 供方调查评价准则 19 状态标识及可追溯性管理规定 21 质量环境目标管理制度 编 号：HFCX5.4.1A-2005 1 目的 为贯彻和实施企业的质量环境目标，并对在质量环境管理体系运行过程中质量环境目标的实现情况进行检查和考核，特制定本办法。 2 引用文件 2.1 企业的质量方针、质量环境目标、质量承诺。 2.2 《管理手册》 3 适用范围 企业正式发布的总体及分解质量环境目标。 4 职责 4.1 总经理对管理者代表汇报的重大质量环境目标实施情况进行评定，作为管理评审的一项评价内容。 4.2 管理者代表对质量环境目标实施考核，按季度组织有关部门对企业质量环境目标的完成情况进行检查，对未完成质量环境目标的项目要查找原因和责任部门，制定纠正措施，并将每个阶段质量环境目标的完成情况向最高管理者汇报。 4.3 办公室负责每月对产品最终检验的成品总数量、合格数量进行统计，并分别计算当月成品合格率，对未完成合格率的产品，要查找原因、责任者，制定纠正措施。 4.4 市场部负责根据《客户满意程度调查》和顾客意见反馈搞好每个阶段客户的意见处理或服务。 4.5 工程部设备管理人员负责统计和汇总设备故障情况。 4.6 技术质部科负责接待市、省及国家质量监督抽查，做好各项服务，计算各规格产品的监督抽查合格率。 5 计算公式 5.1 项目交检合格率 项目交检合格率= 项目交检合格数 x100％ 交检项目总数 项目交验合格率，是指报告期合格产品数与报告期总数之比，其计算公式为： 5.2 监督抽查合格率 监督抽查合格率，是指报告期监督抽查合格数与报告期监督抽查产品总数之比， 其计算公式为： 监督抽查合格率= 监督抽查合格品数 x100％ 监督抽查产品总数 5.3 顾客服务满意率 顾客服务满意率，是指报告期顾客服务满意数与报告期顾客服务总数之比，计算 公式为： 顾客服务满意率= 用设计好的计数加权打分“客户意见表”体现 6 考核 6.1 办公室每季度末对汇总的质量环境目标进行统计，如项目一次交检合格率、顾客满意率、设备故障、合同履约率等，对照规定的目标要求，找出未完成目标的原因，经总经理批准，下达纠正措施。 6.2 对未完成当月或季度质量环境目标的部门或责任人员将给予警告和经济处罚。 岗位职责 编号：HFCX5.5A-2005 总经理岗位职责 总经理是企业法人代表，对企业和全体员工负责； 贯彻执行国家法律、法规，向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性； 对公司的生产、安全、质量、环境、技术、营销、财务和思想政治工作负全面的领导责任。全面推行ISO9001和ISO14001质量环境管理工作； d)主持制定本企业规章制度，定期总结工作； e)负责财务管理，遵守财务纪律和会计制度，掌握各项收支，执行税收政策； f)确