机场安全审计检查单(货物运输管理).doc.docx

机场安全审计检查单 机场安全审计检查单（货物运输管理） PAGE PAGE # 编号 审计 要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP9.1.组织与管理 AP9.1.1 A类 建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明 确货运工作各岗位的职责和工作流程。 AP9.1.2 G类 建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训 管理职能。 AP9.1.3 G类 制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应 的职业技能。 AP9.1.4 A类 建立安全管理体系，安全管理体系应包括安全 管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处 理、风险管理、危险和灾害评估等内容。 中华人民共和国 安全生产法 AP9.1.5 A类 签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全 责任分解落实到岗位和人员。 AP9.1.6 建立内部监督检查制度，设立工作标准。 AP9.1.6.1 A类 有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物 运输安全检查计划和检查标准，并保障计划的 实施。 AP9.1.6.2 A类 进仃疋期和不疋期的货物运输安全检查工作， 做好检查记录，及时纠正发现的问题。 AP9.2.手册与文件 AP9.2.1 B类 制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要 求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输 有关的现行政策、标准、流程和措施。  编号 审计 要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP9.2.2 B类 加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以 及更新的有关制度。 AP9.2.3 B类 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货 物运输相关的文件。 AP9.2.4 B类 制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作 的各岗位都能方便使用业务手册。 AP9.2.5 B类 与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议 应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容 清晰，双方责任明确。 AP9.2.6 B类 与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全 面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰， 双方责任明确。 AP9.2.7 B类 指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运 输业务手册及相关指引文件。 AP9.2.8 B类 收集新的规疋和标准，在规章、工作流程、业 务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册 和文件符合现行的法律、法规。 AP9.2.9 B类 建立安全记录保存制度，对发生的不安全事件 的记录至少保存两年。 AP9.2.10 B类 建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎 报和缓报有关安全信息。  编号 审计 要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP9.2.11 C类 根据不安全事件所反应出的问题进行整改，制 定整改措施，并检查落实，对员工开展教育培 训，同时保存相应记录。 AP9.2.12 货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不 同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程 序和标准等，至少涵盖以下内容： AP9.2.12.1 B类 货物收运与检查； AP9.2.12.2 B类 货物仓储； AP9.2.12.3 B类 货物处理； AP9.2.12.4 B类 货物配载； AP9.2.12.5 B类 货物装卸； AP9.2.12.6 B类 应急处置。 AP9.2.13 货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特 种货物的程序和方法： AP9.2.13.1 B类 危险品； AP9.2.13.2 B类 活体动物； AP9.2.13.3 B类 鲜活易腐物品；  编号 审计 要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP9.2.13.4 B类 尸体和骨灰； AP9.2.13.5 B类 贵重物品； AP9.2.13.6 B类 超限货物； AP9.2.13.7 B类 管制物品及其他特种货物。 AP9.2.14 B类 应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范 操作。 AP9.3.人员培训 AP9.3.1 建立货物运输岗位培训制度，以确保所有从事 货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的 要求。 AP9.3.1.1 G类 建立培训纪录档案，记载员工的培训及考核情 况，对记录进行保存，并便于查阅； AP9.3.1.2 G类 员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书； AP9.3.1.3 G类 对在冈的工作人员至少每两年进仃一次复训， 不断提高业务技能； AP9.3.1.4 G类 培训内容应包括有与各岗位相关的安全管理意 识、人为因素分析、安全规则及规章、事故及 事件分析、人身保护、冈位不安全情况分析、 设备安全操作知识、紧急情况处理等； AP9.3.1.5 G类 员工换冈前针对新冈位进仃培训；  编号 审计 审