质量环境职业健康安全管理体系.ppt

质量、环境、职业健康安全 管理体系主要管理过程流程图 文件管理工作流程 编制 / 审批 分类 文件更改 发放 文件管理 文件借阅 评审修定 编写： 1 、编写职责： 管理手册编写职责； 程序文件编写职责； 第三层次文件编写职责； 2 、文件编号： 受控号：受控文件和非受控文件； 文件编号：手册、程序、三层文件； 审批： 管理手册审批权限、要求； 程序文件审批权限、要求； 第三层次文件审批权、要求； 管理手册； 程序文件； 第三层次文件； 外来文件； 记录 ? 主管部门及各相关部门形成公司 和本部门《受控文件清单》 ? 确保文件保持清晰、易于识别； ? 文件保管要定位； 作废管理 对各层次文件的编号要 求形成《文件编号规则》 文件发放范围 规定； 形成《文件发放范围 清单》规定各个文件 的发放范围 ? 内部借阅文件要求 ? 相关方、顾客借阅 文件要求； 形成《文件借阅登 记表》记录文件的 借阅； 更改申请 更改内容审批 文件收回 文件更改 文件发放 ? 文件划改、杠改； ? 换版； ? 修改号、版本号标识； 定期评审、修订； 不定期评审、修订： 作废申请 作废文件审批 文件作废处置 销毁； 留用参考； 作 废 标 识 要 求 ； 记录管理工作流程 记录范围 记录编制、填制 记录管理 ? 记录保管； ? 记录查阅； ? 保密管理； ? 记录编目、归档； ? 填写项目齐全，清楚， 完整 , 有记录人签名日期， 确保记录的可追溯性； ? 记录编号要求； 记录的作废和销毁 主管部门汇总，编制公 司《记录清单》规定各 个记录的保存期限。 作废申请 作废审批 作废处置 销毁； 留用参考； 作 废 标 识 要 求 ； 保留记录销毁记录。 内部审核策划 内部审核准备 内审实施 不符合项整改 首次会议 现场审核 末次会议 内审员 任命审核组长 内部审核计划 内审检查表 不符合原因分析 制定改进措施并整改 纠正、预防结果验证 内审工作管理流程 管理评审工作流程 由相关部门按计划要求对 相关输入资料进行准备形 成报告。 管理评审计划 管理评审准备 管理评审实施 管理评审输出 纠正、预防措施、持续改进 1 、 评审时机、频次； 2 、主要内容及要求； 3 、参加人、评审程序； 1 、评审内容： a) 审核结果 ; b) 顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见 ; c) 过程的绩效和活动、产品或服务的符合性 ; d) 资源状况 ; e) 重大的危害源和环境因素控制现状； f) 纠正和预防措施的实施状况 ; g) 以往管理评审结果的落实情况 ; h) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系变更 的信息、事件 ; i) 改进的建议； j) 法律、法规及其他要求符合性评价结果。 k) 质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案 完成情况。 2 、要对以上输入内容落实责任部门进行汇总； 1 、 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效 性的改进； 2 、方针及目标的修订或制定； 3 、与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进 ; 4 、资源需求； 5 、重大风险、环境因素的控制措施 形成《管理评审计划 》 下发到相关部门。 对评审过程保留《管理评 审会议记录》。 对评审结果形成《管理评 审报告》。 执行《纠正和预防措 施控制程序》。 增加管理评审 输出的验证， 目标、指标和管理方案控制流程 管理方案制定依据； 管理方案制定要求； 管理方案审批备案； 目标、指标制定依据 目标、分解指标草案提出 目标、指标制定要求 目标、指标制定 / 审批 目标、分解指标草案评审 目标、分解指标草案批准 目标、分解指标 \ 下达 管理方案制定 / 审批 管理方案实施 各相关部门根据分解指标 建立适宜 管理方案，形 成文件。 目标、分解指标和管理方案 监督检查 目标、分解指标和管理方案 评审、修订 本部门自查； 归口管理部门检查； 保留对目标、指标