内部控制考核评价报告(20200717232817).docxVIP

内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控 制建设的指导意见》的有关精神，依据《行政事业单位内部 控制规范（试行） 》的有关规定，我们对本单位的内部控制 情况进行了考核评价，报告如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 （一）内部环境 。 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配 制度。目前，园区的治理结构健全，内部机构设置科学，权 责分配合理。园区制定了一系列内部控制制度等重大决策的 程序和规则文件，明确园区职工的权利和义务；园区管理层 在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况， 不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体职工的工 作热情，使园区继续保持着高速度发展步伐。 2、人力资源政策 园区不断的培训促进了职工专业技能的发展；员工的考 核、晋升与奖惩，使得职工在公平、公开、公正的环境中发 展，园区注重个人的品德、能力和发展前景。园区对财会等 关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了园区的管理意识，确实 保障了园区的发展。 3、内部审计机制 园区重视内部审计工作的开展，有效的防范了园区经济 活动中存在的风险。 （二）风险防范 园区根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保园区经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动