原创力文档内部审核检查表受审核部门物控部审核时间审核员编受审核部门物控部审核时间审核员受审核部门物控部审核时间审核员骨口序号标准条款检查内容审核项目及要求检查记录现场检查客观证据事实描述判定相关方的需求和期望本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审确定相关方外部供方外协厂外包厂供应商有建立供应商评审办法外部供方控制程序新物料导入管理流程文件并按照流程实施监视与评审符合不符合岗位职责和权限有本部门的组织架构明确部门职责和各级人员职责权限及其相互关系询问负责
内部审核检查表
受审核部门：物控部审核时间： 2018/3/15审核员：编
受审核部门：物控部
审核时间： 2018/3/15
审核员：
受审核部门：物控部 审核时间： 2018⑶15 审核员：
骨口. 序号
标准条款
检查内容（审核项目及要求）
检查记录（现场检查客观证据，事实描述）
判定
1
4.2相关方的需 求和期望；
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视 和评审？
1、 确定相关方（外部供方）：外协厂、外包厂、供应商
2、 有，建立“ Q3-8.4.1-01 供应商评审办法”、“ Q2-8.4 外部供方控 制程序”、“ Q3-8.
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