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计划运营管控体系分享 华夏幸福简介 华夏幸福 （股票代码：600340）创立于1998年，是中国领先的产业新城运营商。截止 2017年底，公司总资产超3750亿元。 华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，坚持 “以产兴城、以城带产、产城融合、 城乡一体”的理念，确立以产业新城为核心产品的业务模式。 围绕三大国家战略重点区域，公司夯实巩固京津冀区域，积极布局长江经济带，谋划卡 位 “ 一带一路”。 华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，十几年来，依托市场化运作模式，成就了 新常态下创新驱动和新型城镇化的发展样本与价值理念。2015年7月20 日，固安县政府与华夏幸 福共同探索的PPP (政府和社会资本合作)模式，作为创造性典型经验，被国务院办公厅通报表扬。 2 目录 第一部分 运营工作管理日历 第二部分 计划运营报表体系 附件 业绩管理之 “天龙八步” 计划运营管理概述 ▪ 运营管理是对运营过程的计划、组织、实施和控制 ，是与产品生产和服务 运营管理 定义 创造密切相关的各项管理工作的总称 ▪ 现代运营管理涵盖的范围越来越大 ，已经把运营战略、新产品开发、产品 现代运营 管理范围 设计、采购供应、生产制造、产品配送直至售后服务看作一个完整的 “价 值链”，对其进行集成管理 华夏幸福计划运营管理 计划运营是围绕TOPK开展的业绩管理工作。通过对计划执行过程进行主动控制、主 动评价、主动纠偏 ，实现公司所有工作的 “精确咬合”和 “准点到站” ▪ 保障公司战略落地 ，促进整体业绩 目标达成 目标 – 具体来说 ，是对各事业部、区域及业务集团的目标、任务、计划、 业绩执行及考核评价的管理 ▪ 分层管 ：总部、本部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理 ▪ 全程管 ：业务环节价值链全链条管理 ，以终为始 特点 ▪ 业财结合管 ：业务财务结合管理 ，不仅注重财务结果 ，更注重业务实 现过程的管理 一接三管” S-TOPK体系定义 “ 接”战略 （S - Strategy） ： ▪ “ 1 落实战略规划 ，明确公司发展方向、中长期 目 标和重大战略举措 ，形成执行策略和战略任务 TO- S- 目标制定 战略规划 ▪ “管”目标 （TO - Team Objects） ： 2 承接战略，制定团队业绩 目标 ，包括财务 目标 和任务 目标 ，分解到各业务单元 ，并相应制定 目标达成策略 S-TOPK K- ▪ “管”业绩 （P - Planning Performing） ： 绩效考核 体