中国石油内部控制管理手册PDF打印.pdfVIP

一 寸 光 阴 不 可 轻 内部控制管理手册 体系框架分册 中国石油天然气股份有限公司 二○○八年一月 目 录 公司简介 ……………………………………………………………………………………… 手册说明 ……………………………………………………………………………………… 1 总论………………………………………………………………………………………… 1 ·1 概述……………………………………………………………………………………… 1 ·2 内部控制体系框架……………………………………………………………………… 1 ·3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境…………………………………………………………………………………… 2.1 概述……………………………………………………… ……………………………… 2.2 诚信与道德价值观…………………