06采购控制程序PDF打印.pdfVIP

一 寸 光 阴 不 可 轻 1 目的 对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合 公司规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司生产连铸钢坯产品的主要原辅材料和重要备 件、工具等采购产品以及外包方的采购控制。 3 名词术语 采购产品：对连铸钢坯质量有影响的辅料、外购生铁、废钢、铁 合金、耐火材料、备品备件、监视和测量设备（检测器具、检测设备）。 4 职责 4.1 供销部负责采购控制的归口管理，负责供方的评价与选择。 4.2 生产厂负责备品备件的验收工作。 4.3 对外包方负有主管职责的单位负责外包方的评价，并签订外包协 议。 4.4 生产技术部负责原、辅材料采购标准的制订和检验。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1 公司将采购产品按其对连铸钢坯质量的影响重要程度将采购产 品分为A 、B 、C 三类。 A 类：用于制造连铸钢坯的原材料（外购废钢、生铁、铁合金等）； B 类：可能影响产品质量的辅助材料（耐火材料、备品备件、保护渣、 检测器具、检测设备等）； C 类：除A 、B 类以外的一般物资。 1 一 寸 光 阴 不 可 轻 5.2 对供方的评价和控制 5.2.1 供销部应按照本程序的要求对供方进行定期评价或新供方评 价。 5.2.2 定期评价：由供销部组织有关单位人员对 A、B 类产品供方每 年进行一次评价。 5.2.3 新供方评价：需选择采购产品的新供方时，供销部组织有关人 员对新供方进行评价。 5.2.4 根据采购产品的重要程度，运用不同方法评价，可采用下列一 种或几种方法进行评价: a）对供方的生产装备及加工能力、人员或质量体系的情况进行 调查、评价； b）对比类似产品的历史情况； c）借鉴其他使用者的使用经验； d）利用第三方机构评价的结果； e）新产品试用结果进行评价。 5.2.5 评价结果及评价所引起的任何必要的措施应记录并保持。 5.2.6 合格供方选择标准 针对以下条款对合格供方进行评价： a) 供方通过质量认证的； b) 供方所供产品获国家或行业或地方优质产品称号的； c) 供方所供产品通过权威部门产品认证的； d) 供方在合作的历史中产品质量稳定，信誉好的。 5.2.7 评价方式是在<新/供方评价表>上进行打分，内容实行百分制， 考评得分在90 分以上为优秀供方；得分在80 分至90 分为合格 2 一 寸 光 阴 不 可 轻 供方；得分在80 分以下为不合格供方,并终止与其继续合作。 5.2.8 对供方进行评价确认为优秀供方和合格供方后，列入<合格供 方清单>，经供销部长批准后作为选择采购方的重要依据，<合格供方 清单>实施动态管理。 5.2.9 合格供方的控制 a)对于供方产品质量下降，纠正措施不力，质量改进效果不明显 或以次充好，弄虚作假的供方可随时把其排除在合格供方外； b）对A、B 类采购产品的合格供方，供销部每年选点进行考察； c）供销部收集使用单位对供方的意见和改进建议，并及时反馈 给供方。对不能完全满足合同要求的供方，提出限期整改的要求，整 改不力的重新选定供方； d）通过招标新产品试用等方式而选定的供方，由供销部审批后， 纳入<合格供方清单>。 5.2.10 建立和保存有关合格供方的记录，包括<合格供方清单>、<合 格供方档案>。合格供方档案包括：<供方评价表>、<供方调查表>、 供方的有关资质证明资料、质量证明书等。 5.2.11 对外包过程的选择、评价 5.2.11.1 公司新上技改项目，通过招标确认合格供方。 5.2.11.2 设备的安装、检修项目需外包时，设备工程部应对承担安 装、检修项目的施工队伍进行有关资质、信誉、能力、质量等方面的 评价，建立合格施工队伍名册和相关档案，并从合格施工队伍中选择 外包方。 5.3 采购信息 3 一 寸 光 阴 不 可 轻 5.3.1 采购文