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纠正措施记录表编号纠正措施记录表编号序号提出部门商检现场审核组提出时间上午责任部门总经办事实描述内审记录签到表应该手签不应该直接打印提出人商检审核组原因分析体系管理存在大意未严格按照文件要求实施体系管理人员培训不到位对此问题没有深刻认识责任部门体系管理员纠正措施对体系管理者进行培训和学习在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签避免执行不严的现象重复发生制定人实施结果已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改效果验证验证人日期提出部门商检现场审核组提出时间上午责任部门总经办事实描述内审不合格的纠正
纠正措施记录表编号：
纠正措施记录表
编号：QJL -8.5.2-01A 序号:
提出部门
商检现场审 核组
提出时间
3.13上午
责任部门
总经办
事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。
提出人：商检审核组
原因分析
1、 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；
2、 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。
责任部门：体系管理员
纠正措施
1、 对体系管理者进行培训和学习；
2、 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重 复发生。
制定人：
实施结果
1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。
效果验证
验证人： 日期：
提出部门
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