01文件资料控制程序(萨帕斯)..pdf

精品文档 1 目的 1.1 对公司内部文件的管理做出规定，确保各有关场所能得到适宜的文件并确保文件的有效 性，防止过期文件的非预期性使用。 2 范围 2.1 适用于公司内部文件的控制与管理； 2.2 记录的控制参见《记录管理程序》。 3 职责与权限 3.1 文件编写人员 3.1.1 负责文件的编写与修改的具体工作。 3.1.2 在文件得到适当的审查批准后交文管中心保存和发放。 3.2 文管中心 3.2.1 只接收按照统一格式要求编写的文件； 3.2.2 对文件进行格式上的确认，需要的情况下进行细微的修改； 3.2.3 负责文件的编号、发放、回收和销毁等工作； 3.2.4 负责受控文件原稿的保存。 3.3 部门经理 3.3.1 审阅新的或修改过的文件； 3.3.2 定期审阅本部门文件的有效性，检查文件的实施情况。 3.4 管理者代表 3.4.1 组织编写质量手册； 3.4.2 确保 ISO9001质量体系的有关文件得到建立和运行。 4 定义 4.1 文件：信息及其承载媒体，如工程规范、程序文件、图样、报告、标准等。 5 一般原则 5.1 文件必须得到适当的批准，所有文件的版次、修订状态必须清晰。顾客的工程规范与工 程更改应得到及时评审，限于两个工作周内完成。顾客工程规范与工程更改在生产中实 施日期的记录应保持； 5.2 文管中心是文件的归口管理部门，负责所有受控文件的发放、销毁、保存等工作，并确 保各有关场所使用文件的有效性； 。 1欢迎下载 精品文档 5.3 对于新发行的文件其文件版次为 A0，修订一次后版次号变为 A1 。依次类推，当文件修改 次数达到五次或文件内容修改幅度较大时，文件版次升为 B0。外来文件、工程图纸等原 则上以批准日期作为版次状态的标识； 5.4 文管中心只接收已得到适当的审核批准与 / 或签字确认的文件，对状态不清的文件一律被 视为无效文件，退还文件送交人员或部门； 5.5 各类文件的保存期限参照《受控文件清单》。 6 文件编号 6.1 文管中心负责文件编号的给定，文件的编号具有唯一性； 6.2 编写人员在需要对文件进行编号时，应到文管中心进行取号登记，由文管中心给定文件 号并在《文件取号登记表》中予以登记 6.3 手册的编号为： S PS- □M- 流水号 SPS——公司名称 □— — 体系类别代号（ Q：质量）； M——手册 流水号——从 01至 99 6.4 程序文件与三阶文件的编号 6.4.1 程序文件的编号为 : SPS- □P- X.X.X- XX □— — □为体系类别代号（ Q：质量）； P— — 程序文件代号； X.X.X — — ISO9001对应条款号； XX— — 文 件 流水号（从 01至 99）； 6.4.2 三阶文件的编号为： SPS-部门代号 - XX 部门代码： 部门 代号 部门 代号 总经理 GM 管理部 MD 销售部 SD 工程部 ED 采购部 PU